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大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)
2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)職能簡(jiǎn)介
基本職能：大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)的基本職能和主要工作是實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)的社會(huì)活動(dòng)。
（二）大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校依法治校。
2、著力提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)扶貧助學(xué)建設(shè)。
4、加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)
5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
6、加強(qiáng)新冠病毒的防治。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)是大竹縣教育和科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下屬一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年收入預(yù)算13704189元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13704189元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年支出預(yù)算13704189元。其中：教育支出9297694 元,占67.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3011019 元，占21.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出542336元，占3.96%，住房保障支出853140 元，占6.23%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13704189元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加了570714元，主要原因是2021年增加了一般公共預(yù)算撥款收入570714元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入13704189元；支出包括：教育支出9297694元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3011019元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出542336元，住房保障支出853140元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13704189元，比2020年預(yù)算數(shù)增加了570714元。主要是2020年度教師職稱(chēng)晉級(jí)進(jìn)檔較多。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、小學(xué)教育9297694元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等3011019元。
3、事業(yè)單位醫(yī)療542336元。
4、住房公積金853140元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為9297694元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為3011019元，主要用于：事業(yè)單位的離退休支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出等。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為支出542336元。主要用于職工醫(yī)療保障單位承擔(dān)部分。
4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為853140元，主要用于：學(xué)校按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為542336元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算基本支出13704189元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)12644223元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1059966元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1000元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0 元，公務(wù)接待費(fèi)1000元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：我校沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于開(kāi)展教育教學(xué)接待等方面公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)我校沒(méi)有。
2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2021年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，我校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，我校無(wú)政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
本年度我校無(wú)項(xiàng)目支出等。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
2021年大竹縣預(yù)算公開(kāi)表.20210129131446698
,上人民代表大會(huì)表_(208207)大竹縣竹北鄉(xiāng)中心小學(xué)
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