一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　全面貫徹黨和國家的教育、科技方針、政策、法規(guī)和上級教育科技行政部門的指示，結(jié)合本縣實際研究制定本轄區(qū)教育科技事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和各項計劃，實施辦法和補充規(guī)定，并組織實施。管理和指導(dǎo)本轄區(qū)基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育和特殊教育；會同有關(guān)部門管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門的教育工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類學(xué)校的教學(xué)改革工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展教育科學(xué)研究和教學(xué)研究；指導(dǎo)我區(qū)教育綜合改革工作。會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資政策；統(tǒng)籌安排教育費附加、教育專項經(jīng)費；會同有關(guān)部門檢查、指導(dǎo)學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費的使用情況；監(jiān)督審計所屬單位的教育事業(yè)經(jīng)費。組織編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃;負(fù)責(zé)組織實施縣級以上各類科技計劃項目。負(fù)責(zé)管理全縣的科技三項經(jīng)費和其他專項科技經(jīng)費。對全縣科技成果的評審與鑒定（驗收）、上報、登記、建檔、保密及獎勵；組織開展科技成果的引進、試驗和示范，促進科技成果的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)全縣專利的申報與實施管理，做好知識產(chǎn)權(quán)的維權(quán)工作。承辦政府交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2019年重點工作

　　1、改善辦學(xué)條件。加快推進常規(guī)項目報建工作，優(yōu)化我縣教育教學(xué)環(huán)境；圍繞脫貧攻堅建設(shè)項目，督催決算送審工作。

　　2、做好教育教學(xué)工作。繼續(xù)加強社會主義核心價值觀教育，積極開展心理健康教育，努力提高教育質(zhì)量，加強教育科研，全面規(guī)范辦學(xué)行為。嚴(yán)格堅持義務(wù)教育階段就近入學(xué)原則，嚴(yán)格控制城區(qū)中小學(xué)班容量；加強中小學(xué)學(xué)籍管理，貫徹落實好小學(xué)生減負(fù)相關(guān)規(guī)定，切實減少學(xué)生在校時間，減輕課業(yè)負(fù)擔(dān)；持續(xù)作好“控輟保學(xué)”工作，保證義務(wù)教育適齡兒童、少年入校接受并完成義務(wù)教育，無一人輟學(xué)失學(xué)。

　　3、做好政工人事工作。認(rèn)真做好2019年新教師招聘工作，加強職業(yè)道德教育和專業(yè)技術(shù)人員隊伍素質(zhì)與能力建設(shè)，認(rèn)真組織開展各類教育培訓(xùn)工作，做好機關(guān)事業(yè)單位年度考核、職稱評聘等其他工作。

　　4、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實市委“1+7”權(quán)力運行監(jiān)督管理體系；全面推進“廉潔學(xué)校”創(chuàng)建工作，全面安排布置創(chuàng)建工作，力爭創(chuàng)建縣級“廉潔學(xué)校”64所，市級“廉潔學(xué)校”52所；推進教育系統(tǒng)突出問題專項整治，查處一批典型案例，處理一批違法違紀(jì)人員，查找出的問題全面整改落實。

　　5、繼續(xù)抓好科技工作。開展知識產(chǎn)權(quán)“四進活動”，使知識產(chǎn)權(quán)的主要內(nèi)容家喻戶曉；依法及時公開執(zhí)法辦案的制度規(guī)范、程序時限；積極組織企事業(yè)單位申報省、市、縣級科技計劃及專利實施項目，同時，加強項目督導(dǎo)力度。

　　6、切實做好扶貧工作。進一步做好貧困村退出迎檢工作；管好用好縣教育扶貧救助基金；繼續(xù)做好機關(guān)駐村幫扶工作；引導(dǎo)縣內(nèi)學(xué)校對口幫扶萬源深度貧困村小學(xué)，助力2019年貧困摘帽；做好縣域內(nèi)城區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園對口幫扶農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園工作，提升我縣農(nóng)村幼兒園的保教質(zhì)量。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我局財務(wù)包括教育工會、學(xué)會、督導(dǎo)室、科技情報所四個獨立編制事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣教科局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2019年收支總預(yù)算16700.5843萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣教科局2019年收入預(yù)算16700.5843萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入16700.5843萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣教科局2019年支出預(yù)算16700.5843萬元。其中：教育支出16523.8653萬元,占98.94%；科學(xué)技術(shù)支出20萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出103.7337萬元，占0.62%；衛(wèi)生健康支出26.1151萬元，占0.16%；住房保障支出26.8702萬元，占0.16%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣教科局2019年財政撥款收支總預(yù)算16700.5843萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加15735.1956萬元，主要原因是2019年教育項目經(jīng)費（各學(xué)校）收入18989.5507萬元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入16700.5843萬元。支出包括：教育支出16523.8653萬元,科學(xué)技術(shù)支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出103.7337萬元，衛(wèi)生健康支出26.1151萬元,住房保障支出26.8702萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣教科局2019年財政撥款收支總預(yù)算16700.5843萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加15735.1956萬元，主要原因是2019年增加教育項目經(jīng)費（各學(xué)校）收入18989.5507萬元、機關(guān)職工醫(yī)療保險單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整的經(jīng)費等。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1、行政運行271.7727萬元，占1.63%；

　　2、其他教育管理事務(wù)462.5419萬元，占2.77%；

　　3、學(xué)前教育400萬元，占2.40%；

　　4、其他教育管理事務(wù)（項目）14989.5507萬元，占89.75%；

　　5、中專教育400萬元，占2.40%;

　　6、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)20萬元，占0.12%；

　　7、歸口管理的行政單位離退休58.95萬元，占0.35%；

　　8、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出44.7837萬元，占0.27%；

　　9、行政單位醫(yī)療21.6968萬元，占0.13%；

　　10、行政單位醫(yī)療4.4183萬元，占0.03%；

　　11、住房公積金26.8702萬元，占0.16%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為271.7727萬元，主要用于：局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為462.5419萬元，主要用于：局機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費、對全縣學(xué)校日常工作督查、對財務(wù)人員進行事業(yè)年報、經(jīng)費年報培訓(xùn)、舉辦全縣中小學(xué)籃球、足球、田徑運動支出等。

　　3. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）:2019年預(yù)算數(shù)為400萬元，主要用于全縣幼兒園目建設(shè)支出。

　　4. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他普通教育管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為14989.5507萬元，主要用于全縣中、小學(xué)項目建支出。

　　5. 教育（類）普通教育（款）中專教育（項）:2019年預(yù)算數(shù)為400萬元，主要用于中等專業(yè)學(xué)校目建設(shè)支出。

　　6.科技（類）科技管理事務(wù)（款）其他科技管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：對全縣企業(yè)、農(nóng)業(yè)科技項目獎補。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2019年預(yù)算數(shù)為58.95萬元，主要用于保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為44.7837萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2019年預(yù)算數(shù)為21.6968萬元，主要用于：部門按醫(yī)保規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)保支出。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2019年預(yù)算數(shù)為4.4183萬元，主要用于：部門按醫(yī)保規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)保支出。

　　11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為26.8702萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算基本支出6496.5843萬元，其中：　　人員經(jīng)費361.5644萬元，主要包括：基本工資124.8828萬元、津貼補貼65.7228萬元、獎金7.3399萬元、績效工資25.9728萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.7837萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.5536萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.2844萬元、其他社會保障繳費0.2771萬元、住房公積金26.8702萬元、其他工資福利支出39.6萬元、離退休費0.15萬元、生活補助5.8176萬元、獎勵金0.072萬元、其他對個人和家庭的補助支出58.8萬元、助學(xué)金5989.5507萬元。

　　公用經(jīng)費80.9067萬元，主要包括：辦公費3.906萬元、印刷費3.547萬元、水費1.685萬元、電費3.689萬元、郵電費2.358萬元、差旅費7.634萬元、會議費0.56萬元、培訓(xùn)費2.45萬元、公務(wù)接待費9.8萬元、勞務(wù)費0.671萬元、工會經(jīng)費9.2249萬元、福利費9.4769萬元、其他交通費16.68萬元、其他商品和服務(wù)支出9.2249萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　大竹縣教科局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.8萬元，其中：公務(wù)接待費9.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。

　　2019年我局未安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費公務(wù)接待費9.8萬元。2019年公務(wù)接待費具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。

　　我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2019年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2019年未安排公務(wù)用車運行維護費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣教科局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣教科局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年，大竹縣教科局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為507.0336萬元，比2018年預(yù)算606.3887萬元減少99.3551萬元，下降16.38%。主要原因是教育督導(dǎo)室財務(wù)單列。

　　（二）政府采購情況

　　2019年，大竹縣教科局沒有安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，大竹縣教科局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年大竹縣教科局項目資金10204萬元按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　5.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

　　大竹縣教育科技知識產(chǎn)權(quán)局

　　2019年2月21日
教科局2019年部門預(yù)算公開表