一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣以工代賑辦公室貫徹執(zhí)行國家、省、市以工代賑方針政策，負責(zé)全縣以工代賑項目管理、規(guī)劃、論證、可行性研究；項目儲備、監(jiān)督、驗收、成果宣傳等。
（二）2019年重點工作
1、用活政策，主動作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。用好易地扶貧搬遷結(jié)余資金，計劃投資3500萬元在廟壩鎮(zhèn)歡喜坪、人和鄉(xiāng)天寶村、烏木鎮(zhèn)堡子村等地規(guī)劃一批配套基礎(chǔ)設(shè)施，為鄉(xiāng)村振興搭建硬件平臺。
2、夯實基礎(chǔ)，積極備檢易地扶貧搬遷。全力做好易地扶貧搬遷項目掃尾工作，重點做好資金結(jié)算、拆舊復(fù)墾、后續(xù)扶持、檔案管理等工作，全覆蓋排查、整改問題，確保順利通過各級檢查驗收。
3.強化領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)。
4、加大向上爭取項目資金，鞏固聯(lián)系鄉(xiāng)貧困村幫扶工作。
5、全面完成縣委、縣政府交辦的各項工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣以工代賑辦公室為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣以工代辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2019年收支總預(yù)算192.96萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣以工代賑辦公室2019年收入預(yù)算192.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入192.96萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣以工代賑辦公室2019年支出預(yù)算192.96萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出14.56萬元,占7.55%；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占3.58 %；農(nóng)林水支出162.74萬元占84.34%。住房保障支出8.74萬元，占4.53%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣以工代賑辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算192.96萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加38.15萬元，主要原因是2019年增加一般公共預(yù)算撥款收入38.15萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入192.96萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出14.56萬元,、衛(wèi)生健康支出6.92萬元，、農(nóng)林水支出162.74萬元、住房保障支出8.74萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣以工代賑辦公室2019年一般公共預(yù)算當年撥款192.96萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加38.15萬元。主要包括：醫(yī)療保險單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整以及新進人員增加的經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.56萬元，占7.55%；
2、行政單位醫(yī)療4.73萬元，占2.45%
3、公務(wù)員醫(yī)療補助2.18萬元，占1.13%；
4、行政運行（扶貧）112.74萬元，占58.43%；
5、其他扶貧支出50萬元，占25.91%；
6、住房公積金8.74萬元，占4.53%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為14.56萬元，主要用于：主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為2.18萬元，主要用于：主要用于機關(guān)職工醫(yī)療保險單位部分的繳納。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2019年預(yù)算數(shù)為2.18萬元，主要用于：主要用于機關(guān)職工醫(yī)療補助保險部分的繳納。
4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行支出:2019年預(yù)算數(shù)為112.74萬元，主要用于：機關(guān)及各事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出：2019年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：常規(guī)項目編制、督查、驗收等；易在扶貧搬遷政策培訓(xùn)、督查、核查、考評、驗收工作以及全國現(xiàn)場點調(diào)研等工作的開展。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為8.74萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出142.96萬元，其中：人員經(jīng)費117.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費25.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣以工代賑辦公室2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。
2018年我辦未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。
2019年公務(wù)接待費比2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：常規(guī)項目編制、督查、驗收等；易在扶貧搬遷政策培訓(xùn)、督查、核查、考評、驗收工作以及全國現(xiàn)場點調(diào)研、鄉(xiāng)村振興等執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動的工作餐費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。
我辦現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2019年未安排公務(wù)用車購置費。
2019年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣以工代賑辦公室2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣以工代賑辦公室2019年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年，大竹縣以工代賑辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為25.49萬元，比2018年預(yù)算增加6.18萬元，增長32%。
（二）政府采購情況
2019年，大竹縣以工代賑辦公室安排政府采購預(yù)算5萬元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、宣傳展板（標語）等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，以工代賑辦公室各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位其他固定資產(chǎn)價值16.21萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況
2019年以工代賑辦公室項目支出均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款50萬元。編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標
預(yù)算公開表
大竹縣以工代賑辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
來源：縣以工代賑服務(wù)中心
發(fā)布日期：2021-06-16
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