大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)
2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
基本職能：宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章。根據(jù)縣委、縣政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃要求開(kāi)齊課程開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2020年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力。
2、抓好控輟保學(xué)工作，打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
3、加強(qiáng)環(huán)保工作。
4、狠抓教學(xué)質(zhì)量。
5、加強(qiáng)學(xué)校黨建工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)為事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：支出包括：教育支出、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康支出和就業(yè)支出和住房保障支出。大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年收支總預(yù)算10834689元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年收入預(yù)算10834689元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10834689元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年支出預(yù)算10834689元。其中：教育支出8762283元,占80.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出949759元，占8.77 %；衛(wèi)生健康支出410328元，占3.79%；住房保障支出712319元，占6.57%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10834689元，比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少138651元，主要原因是2020年考調(diào)人數(shù)較多，一般公共預(yù)算撥款收入減少138651元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入減少138651元；支出包括：教育支出8762283元、社會(huì)保障和就業(yè)支出949759元、衛(wèi)生健康支出410328元、住房保障支出712319元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10834689元，比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少138651元，主要原因是2020年考調(diào)人數(shù)較多，一般公共預(yù)算撥款收入減少138651元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、小學(xué)教育8762283元，占74.89%；
2、事業(yè)單位離退休648000元，占5.98%
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出949759元，占8.77%；
4、事業(yè)單位醫(yī)療410328元，占3.79%；
5、住房公積金712319元，占6.57%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為8114283元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為648000元，主要用于：學(xué)校退休教職工目標(biāo)考核等。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為949759元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為410328元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為712319元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出10834689元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8762283元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1189395元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
2020年我校未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算略低。
2020年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算略低。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于計(jì)劃用于接待上級(jí)各部門(mén)檢查指導(dǎo)學(xué)校業(yè)務(wù)活動(dòng)等的用餐費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。
我校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2020年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）教育經(jīng)費(fèi)
2020年，大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)的教育經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為10834689元，比2019年預(yù)算減少138561元，減少1.26%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)
2020年，大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算949759元，比2019年預(yù)算減少256687.40元，減少21.28%，調(diào)出人數(shù)較多。
（三）衛(wèi)生健康
2020年，大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算410328元，比2019年增加18180元，增加4.64%，醫(yī)保基數(shù)隨工資增大。
（四）住房公積金
2020年，大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算712319元，比2019年預(yù)算減少11548.84元，減少1.60%。因調(diào)出人員減少預(yù)算。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)整體支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10834689元，從主要任務(wù)完成、社會(huì)效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
石子小學(xué)2020年大竹縣預(yù)算公開(kāi)表
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