2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲泄泊笾窨h委農(nóng)村工作委員會職能簡介
1.對農(nóng)村改革、發(fā)展和建設(shè)中的方針、政策和法規(guī)進行調(diào)查研究，綜合農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作情況，及時了解和反映農(nóng)村兩個文明建設(shè)中的新情況、新問題，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；協(xié)同有關(guān)部門組織對農(nóng)村工作重大方針、政策的宣傳；協(xié)調(diào)縣級涉農(nóng)部門做好農(nóng)村有關(guān)工作。
2.研究農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策，提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、措施；負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織、實施和管理工作。
3.負責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的組織、指導(dǎo)工作，研究制定農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案，并負責(zé)試點、總結(jié)、推廣成功經(jīng)驗。按照縣委、縣政府的決定，負責(zé)縣域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的組織、協(xié)調(diào)工作。
4.擬定全縣新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃、實施意見和考核辦法；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)，定期組織督查，及時收集新農(nóng)村建設(shè)情況，并按時向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進展情況。
5.負責(zé)全縣抗災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)田水利基本建設(shè)的指導(dǎo)、服務(wù)工作。
6.負責(zé)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
7.負責(zé)全縣新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的目標(biāo)考評初評工作。
8.配合縣級有關(guān)部門做好農(nóng)村精神文明建設(shè)和農(nóng)村基層組織建設(shè)。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
?。ǘ┺r(nóng)委2019年重點工作
一是統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、議事全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。統(tǒng)籌全縣“三農(nóng)”工作,促進全縣農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定增長。二是深化十項農(nóng)村改革。推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進全面創(chuàng)新改革試驗，加大重點工程投入，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進新型農(nóng)業(yè)化。三是加大“幸福美麗新村”、“四好村”建設(shè)，大力推進脫貧攻堅。做好脫貧攻堅新村、四好村保障，繼續(xù)推進減貧、脫貧工作。四是放權(quán)支持搞活農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化。加強龍頭企業(yè)培育、評優(yōu)等工作，持續(xù)加大農(nóng)民專合組織培育工作。五是加大支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、農(nóng)田水利示范區(qū)建設(shè)。推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、示范發(fā)展、適度發(fā)展、區(qū)域發(fā)展、生態(tài)發(fā)展、健康發(fā)展。六是全面積極完成縣委、縣政府臨時交辦的工作。全面配合縣委、縣政府做好農(nóng)村精神文明建設(shè)和農(nóng)村基層組織建設(shè)。做好有力助手。七是推進從嚴管黨治黨。加強干部隊伍建設(shè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強系統(tǒng)黨的建設(shè)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣農(nóng)委屬財政一級預(yù)算單位，下屬事業(yè)單位2個,分別為：新農(nóng)村建設(shè)辦公室、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理委員會。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。農(nóng)委2019年收支總預(yù)算336.0501萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
農(nóng)委2019年收入預(yù)算336.0501萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入336.0501萬元，占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
農(nóng)委2019年支出預(yù)算336.0501萬元，其中：一般公共服務(wù)支出276.6810萬元，占82.33%；社會保障和就業(yè)支出41.7883萬元，占12.44%；住房保障支出17.5808萬元，占5.23%；農(nóng)委2019年收支總預(yù)算336.0501萬元。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
農(nóng)委2019年財政撥款收支總預(yù)算336.0501萬元。收入為：本年一般公共預(yù)算撥款收入336.0501萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出276.6810萬元、社會保障和就業(yè)支出41.7883萬元、住房保障支出17.5808萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
農(nóng)委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款336.0501萬元，與2018年基本持平。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、行政運行145.4979萬元。
2、事業(yè)運行76.1831萬元。
3、一般行政管理事務(wù)55萬元。
4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.3013萬元。
5、衛(wèi)生健康支出12.487萬元。
6、住房公積金17.5808萬元。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行、事業(yè)運行（項）:2019年行政運行預(yù)算數(shù)為145.4979萬元，事業(yè)運行預(yù)算數(shù)為76.1831萬元。主要用于：機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為55萬元，主要用于：機關(guān)及事業(yè)單位開展全縣三農(nóng)工作綜合業(yè)務(wù)。如：新農(nóng)村建設(shè)支出、龍頭企業(yè)培育及評優(yōu)支出、農(nóng)民專合組織培育工作支出、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為29.3013萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：2019年預(yù)算數(shù)為12.487萬元，主要用于部門按規(guī)定由單位繳納的職工醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為17.5808萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
農(nóng)委2019年一般公共預(yù)算基本支出336.0501萬元，其中：
人員經(jīng)費238.5880萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費42.4621萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
一般公共預(yù)算項目支出55萬元，主要包括新農(nóng)村建設(shè)支出、龍頭企業(yè)培育及評優(yōu)支出、農(nóng)民專合組織培育工作支出、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
農(nóng)委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.7萬元，其中：公務(wù)接待費3.7萬元。
?。ㄒ唬?019年因公出國（境）經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費比2018年預(yù)算減少1.2472萬元。2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。
?。ㄈ?019年未安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。因我單位沒有公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
農(nóng)委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
農(nóng)委2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年，大竹縣農(nóng)委的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為281.0501萬元。比2018年預(yù)算增加14.4826萬元，增長5.43%。
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2019年，大竹縣農(nóng)委未安排政府采購預(yù)算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有情況
截至2018年底，大竹縣農(nóng)委無車輛和單價200萬元以上的大型設(shè)備。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年大竹縣農(nóng)委項目資金55萬元按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。無其他重要事項說明。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
2019年農(nóng)委部門預(yù)算公開表
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