?。ㄒ唬┲泄泊笾窨h委農(nóng)村工作委員會(huì)職能簡(jiǎn)介

　　1.對(duì)農(nóng)村改革、發(fā)展和建設(shè)中的方針、政策和法規(guī)進(jìn)行調(diào)查研究，綜合農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作情況，及時(shí)了解和反映農(nóng)村兩個(gè)文明建設(shè)中的新情況、新問(wèn)題，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；協(xié)同有關(guān)部門組織對(duì)農(nóng)村工作重大方針、政策的宣傳；協(xié)調(diào)縣級(jí)涉農(nóng)部門做好農(nóng)村有關(guān)工作。

　　2.研究農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策，提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、措施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織、實(shí)施和管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的組織、指導(dǎo)工作，研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案，并負(fù)責(zé)試點(diǎn)、總結(jié)、推廣成功經(jīng)驗(yàn)。按照縣委、縣政府的決定，負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的組織、協(xié)調(diào)工作。

　　4.擬定全縣新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃、實(shí)施意見(jiàn)和考核辦法；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)，定期組織督查，及時(shí)收集新農(nóng)村建設(shè)情況，并按時(shí)向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。

　　5.負(fù)責(zé)全縣抗災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)田水利基本建設(shè)的指導(dǎo)、服務(wù)工作。

　　6.負(fù)責(zé)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　7.負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的目標(biāo)考評(píng)初評(píng)工作。

　　8.配合縣級(jí)有關(guān)部門做好農(nóng)村精神文明建設(shè)和農(nóng)村基層組織建設(shè)。

　　9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　?。ǘ┺r(nóng)委2019年重點(diǎn)工作

　　一是統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、議事全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。統(tǒng)籌全縣“三農(nóng)”工作,促進(jìn)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是深化十項(xiàng)農(nóng)村改革。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，加大重點(diǎn)工程投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)化。三是加大“幸福美麗新村”、“四好村”建設(shè)，大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。做好脫貧攻堅(jiān)新村、四好村保障，繼續(xù)推進(jìn)減貧、脫貧工作。四是放權(quán)支持搞活農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化。加強(qiáng)龍頭企業(yè)培育、評(píng)優(yōu)等工作，持續(xù)加大農(nóng)民專合組織培育工作。五是加大支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、農(nóng)田水利示范區(qū)建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、示范發(fā)展、適度發(fā)展、區(qū)域發(fā)展、生態(tài)發(fā)展、健康發(fā)展。六是全面積極完成縣委、縣政府臨時(shí)交辦的工作。全面配合縣委、縣政府做好農(nóng)村精神文明建設(shè)和農(nóng)村基層組織建設(shè)。做好有力助手。七是推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)等工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣農(nóng)委屬財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，下屬事業(yè)單位2個(gè),分別為：新農(nóng)村建設(shè)辦公室、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。農(nóng)委2019年收支總預(yù)算336.0501萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　農(nóng)委2019年收入預(yù)算336.0501萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入336.0501萬(wàn)元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　農(nóng)委2019年支出預(yù)算336.0501萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出276.6810萬(wàn)元，占82.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.7883萬(wàn)元，占12.44%；住房保障支出17.5808萬(wàn)元，占5.23%；農(nóng)委2019年收支總預(yù)算336.0501萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　農(nóng)委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算336.0501萬(wàn)元。收入為：本年一般公共預(yù)算撥款收入336.0501萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出276.6810萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出41.7883萬(wàn)元、住房保障支出17.5808萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　農(nóng)委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款336.0501萬(wàn)元，與2018年基本持平。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1、行政運(yùn)行145.4979萬(wàn)元。

　　2、事業(yè)運(yùn)行76.1831萬(wàn)元。

　　3、一般行政管理事務(wù)55萬(wàn)元。

　　4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.3013萬(wàn)元。

　　5、衛(wèi)生健康支出12.487萬(wàn)元。

　　6、住房公積金17.5808萬(wàn)元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為145.4979萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行預(yù)算數(shù)為76.1831萬(wàn)元。主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開(kāi)展全縣三農(nóng)工作綜合業(yè)務(wù)。如：新農(nóng)村建設(shè)支出、龍頭企業(yè)培育及評(píng)優(yōu)支出、農(nóng)民專合組織培育工作支出、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為29.3013萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：2019年預(yù)算數(shù)為12.487萬(wàn)元，主要用于部門按規(guī)定由單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為17.5808萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　農(nóng)委2019年一般公共預(yù)算基本支出336.0501萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)238.5880萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)42.4621萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出55萬(wàn)元，主要包括新農(nóng)村建設(shè)支出、龍頭企業(yè)培育及評(píng)優(yōu)支出、農(nóng)民專合組織培育工作支出、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　農(nóng)委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬?019年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算減少1.2472萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ?019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。因我單位沒(méi)有公務(wù)用車。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　農(nóng)委2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　農(nóng)委2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，大竹縣農(nóng)委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為281.0501萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加14.4826萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2019年，大竹縣農(nóng)委未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有情況

　　截至2018年底，大竹縣農(nóng)委無(wú)車輛和單價(jià)200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

　　2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年大竹縣農(nóng)委項(xiàng)目資金55萬(wàn)元按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
2019年農(nóng)委部門預(yù)算公開(kāi)表