大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
基本職能：大竹縣張家鄉(xiāng)中心小學(xué)是一所農(nóng)村九年一貫制普通中小學(xué)，單位性質(zhì)：財政全額撥款事業(yè)單位。單位職能：在大竹縣教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下實施普通義務(wù)教育，完成上級交給的各項教育教學(xué)任務(wù)，依法辦學(xué)。執(zhí)行財務(wù)收支預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制單位年度收支預(yù)決算。依法管理單位資產(chǎn)。
（二）2019年重點工作
1、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強化拒腐防變能力。
2、做好迎檢準(zhǔn)備，打好安全生產(chǎn)脫貧攻堅戰(zhàn)。
3、加強環(huán)保工作.
4、狠抓教學(xué)質(zhì)量。
5、加強學(xué)校黨建工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)為事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：普通教育事業(yè)費支出、社會保障與就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房保障支出。大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年收支總預(yù)算522.9674萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年收入預(yù)算522.9674萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入522.9674萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年支出預(yù)算522.9674萬元。其中：教育支出382.6577萬元,占73.2%；社會保障和就業(yè)支出83.3799萬元，占15.9 %；事業(yè)單位醫(yī)療支出20.7018萬元，占4%；住房保障支出36.2280萬元，占6.9%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年財政撥款收支總預(yù)算522.97萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加58.13萬元，主要原因是2019年增加一般公共預(yù)算撥款收入58.13萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入522.97萬元；支出包括：教育支出382.66萬元、社會保障和就業(yè)支出83.38萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出20.70萬元、住房保障支出36.23萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款522.97萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加58.13萬元。主要是部門實施養(yǎng)老保險制度后，增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、調(diào)資后工資福利的支出增加、住房公積金的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、教育事業(yè)費支出382.66萬元、占73.17%
2、社會保障和就業(yè)支出83.38萬元，占15.94%
3、事業(yè)單位醫(yī)療支出20.70萬元，占4.0%；
4、住房公積金36.23萬元，占6.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）:2019年預(yù)算數(shù)為382.66萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出以及對個人和家庭的補助支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未事業(yè)單位離退休（02）:2019年預(yù)算數(shù)為23萬元，主要用于保障單位退休人員目標(biāo)獎支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2019年預(yù)算數(shù)為60.3799萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2019年預(yù)算數(shù)為:20.7018萬元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
5、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2019年預(yù)算數(shù)為36.228萬元，主要用于：按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出522.9674萬元，其中： 人員經(jīng)費485.9821萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費36.9853萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中：公務(wù)接待費1.5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。
2019年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2018年下降1%。
2019年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2018年預(yù)算減少0.05萬元。2019年公務(wù)接待費計劃用于接待上級各部門檢查指導(dǎo)學(xué)校業(yè)務(wù)活動等的用餐費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2018年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2019年未安排公務(wù)用車購置費。
2019年未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年，大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費安排的支出。 （二）政府采購情況
2019年，大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)沒有安排政府采購預(yù)算。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年大竹縣張家鎮(zhèn)中心小學(xué)項目支出均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
十一、名詞解釋
1.教育支出：反映事業(yè)單位教育費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.住房保障支出：反映單位用于住房公積金方面的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用于公務(wù)接待費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5.商品和服務(wù)支出經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
張家小學(xué)2019年部門預(yù)算公開表
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