?　　2019年度

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局

　　部門(mén)決算

?
目錄

　　公開(kāi)時(shí)間：2020年11月18日

　　第一部分部門(mén)概況

　　一、基本職能及主要工作 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

　　第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 7

　　二、收入決算情況說(shuō)明 7

　　三、支出決算情況說(shuō)明 8

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 9

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14

　　第三部分名詞解釋 19

　　第四部分附件 23

　　附件1 23

　　附件2 26

　　第五部分附表 30

　　一、收入支出決算總表 30

　　二、收入決算表 30

　　三、支出決算表 30

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 30

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 30

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 30

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 30

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 30

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 30

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 30

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 30




　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局主要行使城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理職能；行使市容環(huán)境衛(wèi)生、市政管理、園林綠化方面法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理、公安交通管理、水務(wù)管理方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1.提升市容秩序。堅(jiān)持疏堵結(jié)合，采取嚴(yán)管白天，疏導(dǎo)早晚；嚴(yán)管上班日，疏導(dǎo)雙休日；嚴(yán)管大街，疏導(dǎo)街巷的差別化管理方式，在城區(qū)合理規(guī)劃設(shè)置非機(jī)動(dòng)車(chē)輛停放欄400余處、廣告張貼欄46處、垃圾果皮箱1200余個(gè)，臨時(shí)便民攤區(qū)28處，加強(qiáng)教育勸導(dǎo)和行為引導(dǎo)，定點(diǎn)規(guī)范管理，源頭解決亂擺亂設(shè)、亂停亂放、亂貼亂扔等問(wèn)題。

　　2.提高環(huán)境質(zhì)量。實(shí)行“人機(jī)結(jié)合”保潔模式，采用桶車(chē)對(duì)接清運(yùn)形式，主要干道每天沖洗1次、機(jī)掃2次，背街小巷每周沖洗2次，不定期開(kāi)展集中大清掃，清除衛(wèi)生死角100余處，清除垃圾200余噸；規(guī)范垃圾設(shè)施擺放，定期擦拭保養(yǎng)，淘汰垃圾集裝箱30余個(gè)，更換垃圾桶1031個(gè)。

　　3.狠抓生態(tài)環(huán)境。完成雙馬垃圾場(chǎng)填埋場(chǎng)封場(chǎng)工程。督促燒烤攤點(diǎn)全部使用燒烤一體機(jī)，大中型餐館全部安裝油煙凈化設(shè)施，設(shè)立腌臘制品清潔能源集中熏制點(diǎn)規(guī)范腌臘制品熏制，強(qiáng)化揚(yáng)塵污染治理，立案查處揚(yáng)塵污染案件22件。巡查易傾倒垃圾點(diǎn)47次，清理亂傾倒建筑垃圾500余噸，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行隨意傾倒建筑垃圾案件1件。

　　4.強(qiáng)推項(xiàng)目建設(shè)。完成了城區(qū)大型垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)，加快開(kāi)展后期21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

　　5.強(qiáng)化依法執(zhí)政。機(jī)構(gòu)改革后，我們主動(dòng)適應(yīng)改革的要求，在現(xiàn)有執(zhí)法的基礎(chǔ)上，我們清理行政執(zhí)法權(quán)力123項(xiàng)，制定了《大竹縣綜合行政執(zhí)法處罰自由裁量權(quán)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》，建立了行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究、重大案件集體審查等32項(xiàng)制度，規(guī)范制作了90種行政執(zhí)法文書(shū)，執(zhí)法全程記錄，確保執(zhí)法嚴(yán)謹(jǐn)，程序規(guī)范，陽(yáng)光執(zhí)法。2019年，我們通過(guò)曝光執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法、監(jiān)控執(zhí)法等剛性手段處理?yè)P(yáng)塵污染、噪聲污染、占道經(jīng)營(yíng)、亂倒垃圾等行政處罰案117件，無(wú)一例行政復(fù)議案件。

　　6.提升隊(duì)伍形象。創(chuàng)新開(kāi)展“亮旗幟、亮身份、亮承諾、亮成效，比服務(wù)、比業(yè)務(wù)、比紀(jì)律、比素質(zhì)”的“四亮四比”活動(dòng)，增強(qiáng)了干部的宗旨意識(shí)。扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入開(kāi)展“干在實(shí)處，走在前列”和 “一創(chuàng)建三爭(zhēng)當(dāng)”活動(dòng)激發(fā)隊(duì)伍活力。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

　　納入大竹縣綜合行政執(zhí)法局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：大竹縣雙馬垃圾處理有限責(zé)任公司。




　　第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)分別為2691.67萬(wàn)元、2482.40萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少1107.34萬(wàn)元、1069.81萬(wàn)元，各下降29.15%、30.11%；主要變動(dòng)原因是下屬二級(jí)預(yù)算單位大竹縣雙馬垃圾處理有限責(zé)任公司部分收支未納入本級(jí)預(yù)決算。

　　（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）







　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年本年收入合計(jì)2691.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2435.76萬(wàn)元，占90.49%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入255.91萬(wàn)元，占9.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，


　　占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本年支出合計(jì)2482.40萬(wàn)元，其中：基本支出1798.96萬(wàn)元，占72.47%；項(xiàng)目支出683.44萬(wàn)元，占27.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2691.67萬(wàn)元、2482.40萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少1107.34萬(wàn)元、1069.81萬(wàn)元，各下降29.15%、30.11%；主要變動(dòng)原因是下屬二級(jí)預(yù)算單位大竹縣雙馬垃圾處理有限責(zé)任公司部分收支未納入本級(jí)預(yù)決算。

　　（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2321.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.52%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少28.49萬(wàn)元，減少1.2%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按預(yù)算和相關(guān)規(guī)定控制支出。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2321.49萬(wàn)元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）支出2146.47萬(wàn)元，占92.46%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出101.37萬(wàn)元，占4.36%；衛(wèi)生健康支出（210）33.03萬(wàn)元，占1.42%；住房保障支出（221）40.62萬(wàn)元，占1.76%。

　　（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2321.49，完成預(yù)算95.30%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:支出決算為70.18萬(wàn)元，完成預(yù)算2.88%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）: 支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算0.01%。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤支出（01）:支出決算為14.70萬(wàn)元，完成預(yù)算0.6%。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役安置（09）死亡撫恤支出（99）:支出決算為16.20萬(wàn)元，完成預(yù)算0.66%。

　　5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):支出決算為21.99萬(wàn)元，完成預(yù)算0.90%。

　　6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):支出決算為11.04萬(wàn)元，完成預(yù)算0.45%。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）城管執(zhí)法（04）: 支出決算為1735.54萬(wàn)元，完成預(yù)算71.25%。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）: 支出決算為410.93萬(wàn)元，完成預(yù)算16.87%。

　　9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為40.62萬(wàn)元，完成預(yù)算1.66%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1798.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)819.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資292.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼161.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金115.21萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.99萬(wàn)元、其他工資福利支出71萬(wàn)元、離休費(fèi)、退職費(fèi)16.2萬(wàn)元、撫恤金14.7萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.57萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助11.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.35萬(wàn)元、住房公積金40.62萬(wàn)元等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)979.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)11萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.7萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)3.76萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.27萬(wàn)元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)萬(wàn)元、差旅費(fèi)32.91萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.38萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.75萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)815.13萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.43萬(wàn)元、福利費(fèi)6.17萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)35.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.79萬(wàn)元等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.14萬(wàn)元，完成預(yù)算0.86%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.51萬(wàn)元，占97.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬(wàn)元，占2.98%。具體情況如下：

　　（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.51萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.24%。主要原因是車(chē)輛老化維修費(fèi)增加。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛.

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.51萬(wàn)元。主要用于局下屬單位執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、執(zhí)法巡邏、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、兩違拆除等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.63萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，130人次，共計(jì)支出0.63萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：環(huán)保督察1100元，政協(xié)調(diào)研1500元，迎接檢查加班誤餐3700元。

　　外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2019年政府性基金預(yù)算撥款支出255.91萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出979.02萬(wàn)元，比2018年增加746.68萬(wàn)元，增加321.37%。主要原因是臨時(shí)工工資記入勞務(wù)費(fèi)科目。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2019年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，大竹縣綜合行政執(zhí)法局共有車(chē)輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，沒(méi)有組織項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看資金管理和使用合理，監(jiān)管到位。本部門(mén)還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

　　（1）XXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

　　（2）XXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

　　2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

　　本部門(mén)自行組織對(duì)XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。（非涉密部門(mén)均需公開(kāi)部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門(mén)自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門(mén)實(shí)際公開(kāi)，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說(shuō)明部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）




　　第三部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01）:指反映歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）城管執(zhí)法（04）: 指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）: 指反映城城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（08）土地開(kāi)發(fā)支出（02）:指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（08）城市建設(shè)支出（03）：指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（14）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（01）: 指反映用于污水處理費(fèi)安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面的支出。

　　18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


第四部分 附件

　　附件1

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局部門(mén)2019年部門(mén)

　　整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、單位概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、環(huán)衛(wèi)管理股、財(cái)務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)股等五個(gè)股室，下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。納入大竹縣綜合行政執(zhí)法局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：大竹縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)和大竹縣雙馬垃圾處理有限責(zé)任公司。

　　(二）機(jī)構(gòu)職能

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局為行政單位，負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃、城市綠化、城市市政、環(huán)境保護(hù)、工商行政、公安交通、道路運(yùn)輸、食品安全等行政處罰權(quán)。

　　（三）人員概況。

　　大竹縣綜合行政執(zhí)法局單位編制數(shù)76人，實(shí)有人數(shù)65人,其中：行政人員11人，參公管理人員54人。

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

　　2019年收入合計(jì)2691.6733萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入255.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2435.7633萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2307.37561萬(wàn)元；住房保障支出40.6249萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.3681萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出33.0274萬(wàn)元。

　　（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

　　2019年支出2482.3960萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出819.9278萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出979.0284萬(wàn)元；項(xiàng)目支出683.4398萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門(mén)預(yù)算管理

　　根據(jù)縣財(cái)政局有關(guān)文件和精神，我單位預(yù)算編制較準(zhǔn)確，績(jī)效目標(biāo)編制完整、細(xì)化量化，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理

　　我單位專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、較好地完成了專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　我單位整體支出績(jī)效自評(píng)得分基本準(zhǔn)確，績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)按要求向社會(huì)進(jìn)行了公開(kāi)，針對(duì)績(jī)效管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了有效地整改、完善、改進(jìn)。預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。通過(guò)加強(qiáng)城市管理綜合執(zhí)法，有效保證了市容整潔、交通有序、經(jīng)營(yíng)秩序改善、空氣質(zhì)量提升、民生工程有序推進(jìn)，給全城居民創(chuàng)造了一個(gè)良好舒適的人居環(huán)境，得到了廣大市民的好評(píng)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　我單位總體評(píng)價(jià)是：資金管理和使用合理，監(jiān)管到位.

　　（二）存在問(wèn)題。

　　1、資金使用效能化還有進(jìn)一步提高的空間；

　　2、城管管理力度有待加強(qiáng)；

　　3、單位內(nèi)部控制和審計(jì)制度有待加強(qiáng)。

　　（三）改進(jìn)建議

　　１、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，保障資金高效合規(guī)使用；

　　２、加大執(zhí)法力度和文明勸導(dǎo)，提升城市整體形象；

　　３、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；

　　４、強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立健全制度；

　　５、營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，提高干部職工的整體素質(zhì)。

　　6、增強(qiáng)新時(shí)代新征程緊迫感、樹(shù)立四大意識(shí)，高效率、高強(qiáng)度，三年攻堅(jiān)，開(kāi)創(chuàng)大竹城管新局面。

　　附件2

　　XXX項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況。

　　1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

　　2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

　　3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

　　4．資金分配的原則及考慮因素。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

　　2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

　　3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

　　（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

　　說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

　　（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

　　1．資金計(jì)劃。在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

　　2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。

　　3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

　　（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

　　（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

　　（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目完成情況。

　　包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　（二）項(xiàng)目效益情況。

　　從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

　　（二）存在的問(wèn)題。

　　結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。

　　（三）相關(guān)建議。

　　針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表