公開時間：2020年11月16 日
第一部分部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構(gòu)設(shè)置 5
第二部分2019年度部門決算情況說明 6
一、收入支出決算總體情況說明 6
二、收入決算情況說明 6
三、支出決算情況說明 7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 14
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 15
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 17
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 7
十、預(yù)算績效情況說明 7
十一、其他重要事項的情況說明 20
第三部分名詞解釋 2
第四部分附件
第五部分附表 35
一、收入支出決算總表 35
二、收入總表 35
三、支出總表 35
四、財政撥款收入支出決算總表 35
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 35
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 35
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 35
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 35
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 35
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 35
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 35
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 35
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。貫徹黨的路線、方針、政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動政治文明、精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行本級黨代會人代會的決議和上級黨委政府的決定和命令。
（二）2019年重點工作完成情況。
1、堅持夯實基礎(chǔ)，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好。堅持“穩(wěn)中求進、進中求好、好中求快”的總基調(diào)，2019年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11852萬元，GDP預(yù)計可實現(xiàn)4.2億元，同比增長7.8%，全鄉(xiāng)建設(shè)重點項目10余個、實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資1.2億元。農(nóng)民人均純收入預(yù)計可達到1.6萬元，同比增長9.4%。
2、脫貧攻堅工作，穩(wěn)步推進。2019年繼續(xù)對照貧困村退出“一低五有”、貧困戶脫貧“一超六有”標準，精準施策、靶向發(fā)力，實現(xiàn)最后的45戶98名建檔立卡貧困人口順利脫貧，全鄉(xiāng)貧困發(fā)生率降至0；實施貧困人口危房改造11戶，安置30人；貧困戶申請醫(yī)療救助報賬451人次、報銷費用共計74.63萬元，看病實際報銷比例穩(wěn)定超過90%；實施低保兜底205戶225人，落實貧困家庭學生義務(wù)教育子女“三免一補助”194人，貧困寄宿生生活補助88人，貧困非寄宿生生活補助146人，享受“雨露計劃”54人次，發(fā)放補助資金8.1萬元。脫貧攻堅各項政策落實到位，省定貧困村繁榮村、紅巖村的脫貧成效繼續(xù)鞏固，群眾生活質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高。
3、堅持共建共享，民生福祉穩(wěn)固提升。免費開放農(nóng)家書屋7個，落實專兼職管理人員，書冊存放管理有序；組織開展了大型文藝活動4場次；標準化打造安吉村文化活動室、文化活動院壩，標準化建設(shè)安吉村婦女兒童之家。2019年特困人員供養(yǎng)89人，其中集中供養(yǎng)23人，發(fā)放特困人員補助45.5萬元；低保448人，發(fā)放低保資金131萬元。困難殘疾人38人，發(fā)放困難殘疾人補貼4.1萬元；享受高齡補貼393人，發(fā)放高齡補貼30.5萬元；定量救助3人，發(fā)放補助1.44萬元；享受水庫移民補助2人，發(fā)放資金0.12萬元；優(yōu)撫272人，發(fā)放優(yōu)撫金200.2萬元；發(fā)放棉被193床，棉大衣182件。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保12296人，農(nóng)村居民養(yǎng)老保險參保8908人；全年組織勞務(wù)輸出人員技能培訓5場次，新增城鎮(zhèn)就業(yè)18人，實現(xiàn)建檔立卡貧困人口勞務(wù)輸出566人。
4、堅持生態(tài)優(yōu)先，環(huán)境質(zhì)量明顯提升。全面貫徹習近平生態(tài)文明思想，推進污染防治“三大戰(zhàn)役”、環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境監(jiān)管能力提升“四大攻堅行動”，全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。狠抓河道污染防治，場鎮(zhèn)污水處理廠已經(jīng)正式投入使用，并結(jié)合“河長制”工作，鄉(xiāng)村兩級河長進行常態(tài)巡河，開展銅缽河“清四亂”專項治理行動，有效排查、清理污染源頭，不斷改善水生態(tài)環(huán)境；對集中式飲用水源地進行完全封閉管理，有效保障群眾飲水安全。
二、機構(gòu)設(shè)置
安吉鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是安吉鄉(xiāng)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展社會管理辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、社會事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計977.93萬元。與2018年相比，收入總計增加了111萬元，增長12.80%；2019年支出952.87萬元，與2018年相比，支出總計增加了85.94萬元，增長9.91%，主要變動原因是增加了扶貧公路建設(shè)項目支出。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計977.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入912.93萬元，占93.35%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入65萬元，占6.65%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計952.87萬元，其中：基本支出407.78萬元，占42.79%；項目支出545.09萬元，占57.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計977.93萬元。收入總計增加了111萬元，增長12.80%。
2019年財政撥款支出總計952.87萬元，與2018年相比，支出總計增加了85.94萬元，增長9.91%。
主要變動原因是增加了扶貧公路建設(shè)項目支出經(jīng)費。
（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出896.87萬元，占本年支出合計的占94.12%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增了141.74萬元，增長了18.77%。主要變動原因是增加了扶貧項目支出經(jīng)費。
（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出896.87萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出269.35萬元，占30.03%；文化體育與傳媒支出（類）支出10.52萬元，占1.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出87.67萬元，占9.78%；衛(wèi)生健康支出28.56萬元，占3.18%；節(jié)能環(huán)保支出33.92萬元，占3.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.88萬元，占3.11%；農(nóng)林水支出418.18萬元，占46.63%；交通運輸支出2.72萬元，占0.30%；住房保障支出18.07萬元，占2.02%。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為896.87萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01） 人大監(jiān)督（06）:支出決算為3.0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03） 行政運行（01）:支出決算為212.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）:支出決算為2.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運行（50）:支出決算為1.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（99）:支出決算為17.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.一般公共服務(wù)（201）統(tǒng)計信息事務(wù)（05）專項普查活動（07）:支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）:支出決算為8.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）:支出決算為11.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）:支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.一般公共服務(wù)（201）紀檢監(jiān)察事務(wù)（11）行政運行（01）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）行政運行（01）:支出決算為2.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）行政運行（50）:支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）:支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
14.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化與旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
15.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化體育與傳媒支出（99）宣傳文化發(fā)展專項支出（02）:支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
16.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）:支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
17.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:支出決算為40.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
18.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
19.社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）:支出決算為15.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
20.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:支出決算為2.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
21.社會保障和就業(yè)支出（208）特困人員救助供養(yǎng)★（21） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出★（02）:支出決算為24.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
22.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）:支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
23.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07） 計劃生育機構(gòu)（16）:支出決算為7.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
24.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:支出決算為16.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
25.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）:支出決算為3.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
26.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）:支出決算為10.0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
27.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）:支出決算為23.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）:支出決算為22.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）其它城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
30.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）:支出決算為45.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)。
31.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）:支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
32.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
33.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）：支出決算為58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
34.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）:支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
35.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05） 一般行政管理事務(wù)（02）:支出決算為16.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
36.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05） 其他扶貧支出（99）:支出決算為71.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
37.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補助（01）:支出決算為66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
38.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）:支出決算為125.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
39.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
41.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路和運輸安全（10）：支出決算為2.0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
41.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
42.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算為18.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出407.78萬元，其中：
人員經(jīng)費314.09萬元，主要包括：基本工資87.94萬元、津貼補貼49.78萬元、獎金3.84萬元、績效工資23.66萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.94萬元、住房公積金18.07萬元、其他工資福利支出50.82萬元、對個人和家庭的補助18.62萬元等。
公用經(jīng)費93.69萬元，主要包括：辦公費15.22萬元、水費1萬元、電費4.1萬元、郵電費4.79萬元、差旅費16.02萬元、維修（護）費11萬元、會議費2.38萬元、培訓費0.15萬元、公務(wù)接待費7.21萬元、工會經(jīng)費5.42萬元、福利費3.09萬元、其他交通費11.22萬元、其他商品和服務(wù)支出12.09萬元等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是加強管理壓縮“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算7.21萬元，占100%。具體情況如下：
（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是沒有公務(wù)車。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出7.21萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加1.02萬元，增長16.46%。主要原因是2019年增加了迎接扶貧驗收檢查用餐，今后我鄉(xiāng)將加強管理“三公”經(jīng)費支出，嚴格按照公務(wù)接待標準執(zhí)行相關(guān)制度。。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待153批次，1450人次（不包括陪同人員），共計支出7.21萬元，具體內(nèi)容包括：用餐費等。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.21萬元，主要用于主要用于用餐費等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出決算總體情況
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出56萬元，占本年支出合計的占5.88%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少了55.8萬元，下降了49.91%。主要變動原因是減少了政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出。
（圖7：政府性基金預(yù)算支出決算變動情況）柱狀圖）
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出56萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56萬元，占100%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。
（圖8：政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出56萬元。完成預(yù)算100%。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（08）土地開發(fā)支出（02）：支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（08）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04）：支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）污水處理費安排的支出（14）其他污水處理費安排的支出（99）：支出決算為45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，自評得分80.9分，存在的問題一是工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。二是單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標實施情況。三是部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。四是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作繁雜，很多資金并未納入預(yù)算，例如場鄉(xiāng)清潔工人的工資及垃圾的清運處理、維穩(wěn)等經(jīng)費縣財政未納入預(yù)算，資金缺口大，公用經(jīng)費支出太大。下一步改進措施：1、細化預(yù)算編制工作，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進一步加強預(yù)算管理意識；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。2、建立健全財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索在新形勢下財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范財政收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。嚴格財務(wù)審核，在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
本部門還自行組織了0個項目績效評價。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。
| 大竹縣2019年部門整體支出績效評價指標體系 | |||||
| 績效指標 | 指標解釋 | 計分標準 | 自評得分 | ||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | |||
| 部門預(yù)算管理（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標制定 | 評價部門績效目標是否要素完整、細化量化。 | 1.績效目標編制要素完整的，得5分，否則酌情扣分。 2.績效指標細化量化的，得5分，否則酌情扣分。 | 9 |
| 目標完成 | 評價部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標的偏離度。 | 以項目完成數(shù)量指標為核心，評價項目實際完成情況是否達到預(yù)期績效目標，指標得分=達到預(yù)期績效目標的部門項目個數(shù)/納入績效目標管理的部門預(yù)算項目個數(shù)*10 | 7 | ||
| 編制準確 | 評價部門年初預(yù)算編制是否科學準確。 | 指標得分=（年度預(yù)算總額-績效監(jiān)控調(diào)整取消額-預(yù)算結(jié)余注銷額）÷年度預(yù)算總額*10 其中：年度預(yù)算總額是指省級年初預(yù)算與執(zhí)行中追加預(yù)算（不含當年中央專款）總和 | 7.4 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 評價部門公用經(jīng)費及非定額公用支出控制情況。 | 計算部門日常公用經(jīng)費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度 1.預(yù)決算偏差程度在10%以內(nèi)的，得5分。偏差度在10%-20%之間的，得3分，偏差度超過20%的，不得分。 2.預(yù)決算偏差程度與全省平均水平進行比較，偏差度低于平均水平的，得5分，高于全省平均水平的，按照與平均水平差異扣分。 | 7.2 | |
| 動態(tài)調(diào)整 | 評價部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。 | 指標得分=部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額÷(部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額+預(yù)算結(jié)余注銷額）*10 當部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額之和為零時，得滿分。 | 6.8 | ||
| 執(zhí)行進度 | 評價部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。 | 部門預(yù)算執(zhí)行進度在6、9、11月應(yīng)達到序時進度的80%、90%、90%，即實際支出進度分別達到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部門預(yù)算執(zhí)行進度達到量化指標的分別得3、4、3分，未達到目標進度的的按其實際進度占目標進度的比重計算得分。 | 7.5 | ||
| 完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 評價部門預(yù)算項目年終預(yù)算執(zhí)行情況。 | 部門預(yù)算項目12月預(yù)算執(zhí)行進度達到100%的，得10分，未達100%的，按照實際進度量化計算得分。 | 8 | |
| 違規(guī)記錄 | 根據(jù)審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否合規(guī)。 | 依據(jù)上一年度審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果，出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀違規(guī)問題的，每個問題扣0.5分，直至扣完。 | 10 | ||
| 績效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評質(zhì)量（4分） | 自評準確 | 評價部門整體支出自評準確率。 | 部門整體支出自評得分與評價組抽查得分差異在5%以內(nèi)的，不扣分；在5%-10%之間的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 | 3 |
| 信息公開（8分） | 目標公開 | 評價部門績效目標是否按要求向社會公開。 | 按要求隨同預(yù)算公開的，得4分。 | 4 | |
| 自評公開 | 評價部門是否按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開。 | 按要求隨同決算公開的，得4分。 | 4 | ||
| 整改反饋（8分） | 結(jié)果整改 | 評價部門根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進管理的情況。 | 針對績效管理過程中（包括績效目標核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價）提出的問題，發(fā)現(xiàn)一處未整改的，扣1分，直至扣完。 | 3 | |
| 應(yīng)用反饋 | 評價部門按要求及時向財政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。 | 部門在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告的，得滿分，否則不得分。 | 4 | ||
| 合計 | 80.9 | ||||
（三）部門開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《安吉鄉(xiāng)2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
2019年我鄉(xiāng)部門整體支出情況良好，資金主要用于保基本、保運轉(zhuǎn)、保民生等方面，對于項目資金，從立項、審批、設(shè)計、財評、建設(shè)、驗收、審計全程監(jiān)管，并由專人具體負責項目實施，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，安吉鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出93.71萬元，比2018年增加了13.18萬元，增長16.37%。主要原因是扶貧經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2019年，大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）: 指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出.
10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）: 指統(tǒng)計部門開展人口,經(jīng)濟普查,農(nóng)業(yè)普查,投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）: 指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
15.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）: 指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站),群眾藝術(shù)館支出等。
17.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）: 指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
18.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）: 指除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）: 指民政部門接待來訪,法制建設(shè),政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置,救災(zāi)減災(zāi),社會救助,社會福利,婚姻登記,社會事務(wù),信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）:指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）: 指財政對符合的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）: 指按規(guī)定用于烈士和犧牲,病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）: 指除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)★（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出★（項）: 指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款） 計劃生育機構(gòu)（項）: 指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款） 其他計劃生育事務(wù)支出（項）: 指計劃生育服務(wù)支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)街道清掃,垃圾清運與處理,公廁建設(shè)與維護,園林綠化等方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）: 指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
31.農(nóng)林水支出類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施,系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）: 指對農(nóng)民專業(yè)合作社組織,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè),質(zhì)量標準認證等方面的補助支出。
33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）: 指反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
35.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
36.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
37.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項）: 指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）: 指農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出。
39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
40.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
41.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）: 指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。
42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
43.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
44.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
45.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
46.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
47.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費。
第四部分 附件
附件
安吉鄉(xiāng)2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
大竹縣安吉鄉(xiāng)人民政府為大竹縣人民政府管轄的一級政府，為一級預(yù)算單位。鄉(xiāng)下屬二級預(yù)算單位4個，其中行政單位2，其他事業(yè)單位2個，分別是安吉鄉(xiāng)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展社會管理辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、社會事務(wù)服務(wù)中心。
（二）機構(gòu)職能。
貫徹黨的路線方針政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會人代會的決議和上級黨委政府的決定和命令。
（三）人員概況。
我鄉(xiāng)是全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政會計制度，單位行政編制17人，參公管理執(zhí)法編制0人，事業(yè)編制12人。
2019年末職工人數(shù)33人，其中；在職25人，遺屬3人，公益崗位5人，退休人員已劃入縣社保局。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年安吉鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為977.93萬元，其中：當年財政撥款收入977.93元。
（二）部門財政資金支出情況。2019年財政撥款支出決算總額為952.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出269.35萬元，文化體育與傳媒支出10.52萬元，社會保障和就業(yè)支出87.67萬元，衛(wèi)生健康支出28.56萬元，節(jié)能環(huán)保支出33.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.88萬元，農(nóng)林水支出418.18萬元，交通運輸支出2.72萬元，住房保障支出18.07萬元，其他支出0萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
安吉鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障安吉鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障安吉鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
（1）一般公共服務(wù)支出269.35萬元，主要用于：政府機關(guān)及財政等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括全鄉(xiāng)加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等方面支出。
（2）文化體育與傳媒10.52萬元，主要用于：文化事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費等。
（3）社會保障和就業(yè)支出87.67萬元，主要用于：農(nóng)村五保供養(yǎng)、遺囑撫恤等。
（4）衛(wèi)生健康28.56萬元，主要用于：計生辦人員工資及辦公經(jīng)費等。
（5）節(jié)能環(huán)保33.92萬元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和河長制工作等
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.88萬元，主要用于：社區(qū)干部報酬、社區(qū)日常管理及運行維護等。
（7）農(nóng)林水支出418.18萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資、村社干部報酬、村級日常管理及運行維護等。
（8）交通運輸2.72萬元，主要用于：客運站相關(guān)工作經(jīng)費等。
（9）住房保障支出18.07萬元，主要用于：鄉(xiāng)政府機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（10）其他支出0元。
（二）執(zhí)行管理情況。
2019年部門預(yù)算共計652.99萬元，通過對機關(guān)厲行節(jié)約，以制度管人的方式，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，加強對日常辦公用品管理。日常辦公用品采取統(tǒng)一采購方式，禁止亂采購的現(xiàn)象，各辦公室在領(lǐng)用辦公用品在后勤管理人員處統(tǒng)一領(lǐng)取，視工作任務(wù)需要，本著節(jié)儉使用的原則領(lǐng)取。加強公務(wù)接待費用管理。堅持務(wù)實、節(jié)儉、有利公務(wù)的原則，不搞超標準接待。嚴禁利用公款大吃大喝、大搞宴請，嚴格控制接待標準和陪餐人數(shù)，降低接待費用。
（三）綜合管理情況。
政府性債務(wù)管理：2019年嚴格控制新增政府性債務(wù)，做到各項項目工程前期預(yù)算合理，制定了債權(quán)債務(wù)管理制度等。
資產(chǎn)管理：成立了國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作領(lǐng)導小組，制定了安吉鄉(xiāng)國有資產(chǎn)管理控制制度，加強對國有資產(chǎn)的管理，維護國有資產(chǎn)的安全和完整。
內(nèi)控制度管理：成立了內(nèi)控控制制度領(lǐng)導小組和監(jiān)督評價小組，制定了預(yù)算、收入、支出、采購、資產(chǎn)、項目等管理制度，有效降低內(nèi)部風險。
信息公開：及時在政府門戶網(wǎng)站公開了預(yù)決算執(zhí)行的情況以及其他應(yīng)公開項。
績效評價：通過核實數(shù)據(jù)、查閱資料、歸納匯總，對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總，根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分，形成績效評價自評報告。
依法接受財政監(jiān)督。
（四）整體績效。
1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
5、加強鄉(xiāng)鄉(xiāng)財政的監(jiān)督、管理和農(nóng)村“三資”管理。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)監(jiān)督、管理及增值保值責任。
6、指導村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
7、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8、承辦本級黨委、政府、人大和上級交辦的其它事項。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。2019年在運轉(zhuǎn)、保民生等方面，對于項目資金，從立項、審批、設(shè)計、財評、建設(shè)、驗收、審計全程監(jiān)管，并由專人具體負責項目實施，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
（二）存在問題。一是工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。二是單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標實施情況。三是部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。四是鄉(xiāng)鄉(xiāng)工作繁雜，很多資金并未納入預(yù)算，例如場鄉(xiāng)清潔工人的工資及垃圾的清運處理、維穩(wěn)等經(jīng)費縣財政未納入預(yù)算，資金缺口大，公用經(jīng)費支出太大。
（三）改進建議。
1、細化預(yù)算編制工作，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進一步加強預(yù)算管理意識；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、建立健全財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索在新形勢下財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范財政收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。嚴格財務(wù)審核，在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
第五部分 附表一、收入支出決算總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
四川省達州市大竹縣安吉鄉(xiāng)2019人民政府（本級）.XLS
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