第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

　　


　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　大竹縣市政工程管理處的基本職能是負(fù)責(zé)對(duì)已建成的城市基礎(chǔ)設(shè)施按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維修工作；參與城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的驗(yàn)收工作；受縣住建局的委托承擔(dān)城市道路、污水處理、市容市貌、道路開挖、臨時(shí)占道、市政廣場(chǎng)、防汛排澇的管理工作。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

　　2019的主要工作是全城市政基礎(chǔ)設(shè)施的巡查、維修、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作，以及為迎接各項(xiàng)檢查而臨時(shí)加派的市政基礎(chǔ)設(shè)施維修工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　大竹縣市政工程管理處下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　


　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)639.43萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少556.14萬元，下降46.52%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

　　（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年本年收入合計(jì)638.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入638.87萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2019年本年支出合計(jì)636.47萬元，其中：基本支出446.57萬元，占70.16%；項(xiàng)目支出189.90萬元，占29.84%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)639.43萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少556.14萬元，下降46.52%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

　　（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出636.47萬元，占本年支出合計(jì)的99.53%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少160.52萬元，下降20.14%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出636.47萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出76.50萬元，占12.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）515.10萬元，占80.93%；住房保障支出（221）28.12萬元，占4.42%。；農(nóng)林水支出（213） 0.56萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康支出（210）16.19萬元占2.54%。

　　（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為636.47，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）39.31萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）2.23萬元；其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）34.96萬元；總支出決算為76.50萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）支出決算為16.19萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）；支出決算為515.10萬元，完成預(yù)算100%。

　　4.農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）:支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算為28.12萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.57萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)390.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)55.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.51萬元，完成預(yù)算100%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.87萬元，占93.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.64萬元，占6.09%。具體情況如下：

　　（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.86萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加5.18萬元，增長(zhǎng)52.53%。主要原因是燃油及維修費(fèi)用增加。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車4輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.86萬元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施巡查所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.47萬元，增長(zhǎng)73.43%。主要原因是加班工作餐增多。

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬元，主要用于加班誤餐工作餐。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次，135人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.64萬元。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2019年，大竹縣市政工程管理處政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，大竹縣市政工程管理處共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車4輛。其他用車主要是用于市政基礎(chǔ)設(shè)施巡查維護(hù)，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,自評(píng)得分97.8分，主要是績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整還需要加強(qiáng)，未按要求及時(shí)向財(cái)政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。

　　（一）1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中反映“2019年市政基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　2019年市政基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)500萬元，執(zhí)行數(shù)為189.9萬元，完成預(yù)算的37.8%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全城人行道維修、更換全城檢查井，水篦子、全城市政道路維護(hù)維修、清理全城市政管網(wǎng)淤泥、更換全城路沿石、花帶石以及臨時(shí)安排的排洪搶險(xiǎn)。使得城市市政道路更加完好，城市基礎(chǔ)設(shè)施更加齊備，使人民生活得更加美好。發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是項(xiàng)目效益還有進(jìn)一步提升的空間，二是群眾滿意度還能更上一層樓。下一步改進(jìn)措施：一是提升項(xiàng)目管理的質(zhì)量和效益，從而提升群眾滿意度。

　　

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2019 年度)
項(xiàng)目名稱			2019年市政基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)
預(yù)算單位			大竹縣市政工程管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		500萬元	執(zhí)行數(shù):	189.9萬元
	其中-財(cái)政撥款:		500萬元	其中-財(cái)政撥款:	189.9萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	2019年1月至2019年12月全城人行道維修；更換全城檢查井，水篦子；全城市政道路維護(hù)維修；清理全城市政管網(wǎng)淤泥；更換全城路沿石、花帶石以及臨時(shí)安排的排洪搶險(xiǎn)、維護(hù)維修搶險(xiǎn)工作。			2019年1月至2019年12月全城人行道維修；更換全城檢查井，水篦子；全城市政道路維護(hù)維修；清理全城市政管網(wǎng)淤泥；更換全城路沿石、花帶石以及臨時(shí)安排的排洪搶險(xiǎn)、維護(hù)維修搶險(xiǎn)工作。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	維修更換彩色西班牙人行道磚	1100平方米	1100平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	維修更換花崗石人行道磚	5500平方米	5500平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	維修更換廣場(chǎng)磚	2500平方米	2500平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	維修更換青石板	1900平方米	1900平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	更換高分子鋼纖維檢查井	450套	450套
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	更換高分子鋼纖維水篦子	560套	560套
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	拆除鋪設(shè)瀝青路面	5100平方米	5100平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	1200mm管道清淤	4000米	4000米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	800mm管道清淤	5000米	5000米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	600mm管道清淤	3000米	3000米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	更換路沿石、花帶石	2000米	2000米
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	為使城市市政設(shè)施道路完好	對(duì)人民群眾出行方便、安全，排水暢通	對(duì)人民群眾出行方便、安全，排水暢通
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	道路、人行道、檢查井使用年限	一年以上	一年以上
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	政府部門滿意度	95%	95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	95%	95%

　　2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《大竹縣市政工程管理處部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

　　本部門自行組織對(duì)2019年市政基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《市政基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（99）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（03）：指用于城市建設(shè)方面的支出。

　　11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（02）: 指本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 指本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指本單位在職職工的住房公積金繳費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡（01）：指本單位退休職工死亡的撫恤金。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（08）城市建設(shè)支出（03）：指基金安排的城市建設(shè)支出。

　　16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.農(nóng)林水（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)林水支出（99）：指反應(yīng)除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

　　20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　
附件1

　　　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。大竹縣市政工程管理處為大竹縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的下屬事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。大竹縣市政工程管理處的基本職能為負(fù)責(zé)對(duì)已建成的城市基礎(chǔ)設(shè)施按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維修工作；參與城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的驗(yàn)收工作；受縣住建局的委托承擔(dān)城市道路、污水處理、市容市貌、道路開挖、臨時(shí)占道、市政廣場(chǎng)、防汛排澇的管理工作。

　　（三）人員概況。大竹縣市政工程管理處編制數(shù)為40人，2019年年末實(shí)有在職職工38人，退休職工21人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年大竹縣市政工程管理處本年收入合計(jì)638.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入638.87萬元，占100%。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況。2019年大竹縣市政工程管理處本年支出合計(jì)636.47萬元，其中：基本支出446.57萬元，占70.16%；項(xiàng)目支出189.9萬元，占29.84%。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理

　　該部門績(jī)效目標(biāo)要素完整、細(xì)化量化,部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)無偏離度。年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出控制情況較好。部門開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況有待加強(qiáng)。審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查未發(fā)現(xiàn)該部門上一年度部門預(yù)算管理不合規(guī)。

　　（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

　　該部門專項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)立是經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估論證、管理制度完善健全。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)與規(guī)劃一致，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與項(xiàng)目總體規(guī)劃計(jì)劃一致。項(xiàng)目分配方法選擇科學(xué)，分配程序和過程管理規(guī)范，按規(guī)定時(shí)限及時(shí)分配專項(xiàng)預(yù)算資金。專項(xiàng)項(xiàng)目資金撥付到具體項(xiàng)目（人），專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效情況較好。審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果未反映部門上一年度部門專項(xiàng)預(yù)算管理有不合規(guī)項(xiàng)。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　部門自評(píng)質(zhì)量較高、部門績(jī)效目標(biāo)及時(shí)向社會(huì)公開，部門整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況及時(shí)向社會(huì)公開，績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整還需要加強(qiáng)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，財(cái)政局對(duì)2019年部門整體支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分97.8分，扣分的原因是未按要求完善編制政府采購(gòu)及債務(wù)還本付息不到位。

　　（二）存在問題。

　　1.預(yù)算編制的前瞻度不夠，對(duì)當(dāng)年度新情況、新問題加強(qiáng)前瞻性、針對(duì)性研究不多。

　　2.財(cái)務(wù)管理水平有待提高。財(cái)務(wù)工作按部就班，缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善，尤其在項(xiàng)目建設(shè)方面還需要進(jìn)一步嚴(yán)格。

　　3.內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上較為粗糙，部分未實(shí)際落實(shí)到位。

　　（三）改進(jìn)建議

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

　　2、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)的重視，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，尤其是加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　附件2

　　　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況。

　　1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

　　2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

　　3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

　　4．資金分配的原則及考慮因素。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

　　2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

　　3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

　　（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

　　說明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

　　（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

　　1．資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

　　2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說明。

　　3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

　　（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

　　（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

　　（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

　　（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目完成情況。

　　包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說明。

　　（二）項(xiàng)目效益情況。

　　從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

　　（二）存在的問題。

　　結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。

　　（三）相關(guān)建議。

　　針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。

　　


　　

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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