第一部分部門(mén)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第三部分名詞解釋

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

　　

　　（一）主要職能。大竹縣路燈管理所是住建局下屬單位，一級(jí)財(cái)政預(yù)算。主要職能是維護(hù)城區(qū)路燈正常運(yùn)轉(zhuǎn)，定期維護(hù)、保養(yǎng)路燈。完成政府安排的路燈安裝工程任務(wù)。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力。

　　2.路燈維修、安裝工程。

　　3.保障全城路燈照明正常使用，支付路燈電費(fèi)、程控等主要工作是日常維護(hù)，完成路燈電費(fèi)的支付。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　大竹縣路燈管理所，是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)單位。

　　

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)403.22萬(wàn)元。與2018年871.1萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少467.88萬(wàn)元，下降53.71%。主要變動(dòng)原因是2019年路燈電費(fèi)未支付，財(cái)政追減指標(biāo)200萬(wàn)元；基金預(yù)算減少268.74萬(wàn)元。

　　（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年本年收入合計(jì)403.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.22萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本年支出合計(jì)403.22萬(wàn)元，其中：基本支出132.71萬(wàn)元，占32.92%；項(xiàng)目支出270.5萬(wàn)元，占67.08%。

　　（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)403.22萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少199.66萬(wàn)元，下降49.51%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出路燈電費(fèi)指標(biāo)追減200萬(wàn)元。

　　（圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少199.66萬(wàn)元，下降49.51%。主要變動(dòng)原因是路燈電費(fèi)指標(biāo)追減200萬(wàn)元。

　　（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.22萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.11萬(wàn)元，占3%；衛(wèi)生健康支出4.03萬(wàn)元，占0.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出379.96萬(wàn)元，占94.23%；住房保障支出7.11萬(wàn)元，占1.76%。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為403.22萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為12.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為270.50萬(wàn)元， 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）支出決算為109.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出403.22萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)98.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)302.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)管理辦法，節(jié)約公務(wù)車(chē)運(yùn)行開(kāi)支，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.9萬(wàn)元，占96.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

　　圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

　　1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬(wàn)元,完成預(yù)算96.67%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年基本持平。

　　2.截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，屬于應(yīng)急保障用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬(wàn)元。主要用于路燈巡查所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年持平。

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬(wàn)元，主要用于接待省內(nèi)同行交流工作接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，15人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.4萬(wàn)元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不是行政單位，也不是參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2019年，路燈管理所政府采購(gòu)支出總額120萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出120萬(wàn)元。主要用于路燈維修材料、配件的購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額120萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，大竹縣路燈管理所共有車(chē)輛5輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是用于路燈安裝的吊車(chē)、貨車(chē)等。無(wú)單價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元的設(shè)備。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)路燈維修項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看效果很好，自評(píng)得分97分。從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和社會(huì)效果看，都很好。本部門(mén)還自行組織了路燈維修項(xiàng)目和路燈電費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目預(yù)決算和社會(huì)效益都很好，預(yù)算準(zhǔn)確，執(zhí)行控制較好。

　　1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“路燈維修項(xiàng)目”績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　路燈維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為230萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障全年城區(qū)路燈正常使用、保障了損毀路燈得到及時(shí)維護(hù)，提高了市民的生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算經(jīng)費(fèi)略有欠缺，只有加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，節(jié)約財(cái)政資金。下一步改進(jìn)措施：充分利用財(cái)政資金，加強(qiáng)維修定額管理，保障路燈維修項(xiàng)目順利進(jìn)行。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2019 年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)			路燈維修項(xiàng)目
預(yù)算單位			大竹縣路燈管理所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		230萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	230萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		230萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	230萬(wàn)元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	1、預(yù)計(jì)完成路燈維修1000盞。 　　2、計(jì)劃完成路燈燈泡更換2000個(gè)。 　　3、計(jì)劃日常巡視，臨時(shí)應(yīng)急維修800盞。			1、2019年實(shí)際完成維修1120盞路燈。 　　2、全年更換燈泡2380個(gè)。 　　3、全年臨時(shí)維修1040盞。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	維修路燈	維修1000盞	維修燈桿、電纜線(xiàn)	定期維修1120盞
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	更換不亮燈泡	更換2000個(gè)	對(duì)超年限燈泡檢查更新	更換燈泡2380個(gè)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	日常應(yīng)急處理	計(jì)劃應(yīng)急維修800盞	隨時(shí)檢查維修路燈	2019年實(shí)際完成1040盞路燈維修
	效益指標(biāo)	成本效益	材料費(fèi)控制在160萬(wàn)元內(nèi)	實(shí)際完成目標(biāo)，全年路燈維修材料未超標(biāo)	路燈維修材料支出154.6萬(wàn)元。
	效益指標(biāo)	人力成本	維修勞務(wù)費(fèi)控制在70萬(wàn)元內(nèi)	控制維修人工費(fèi)支出	全年聘請(qǐng)臨時(shí)工和臨時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)68.85萬(wàn)元。
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	社會(huì)滿(mǎn)意度	98%	全縣各單位民主測(cè)評(píng)滿(mǎn)意度	路燈所滿(mǎn)意度得分99%

　　2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《大竹縣路燈管理所部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

　　本部門(mén)自行組織對(duì)路燈維修項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《大竹縣路燈維修項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

　　

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指退休人員預(yù)算的年終目標(biāo)獎(jiǎng)。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位繳納的醫(yī)保、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施（項(xiàng)）：指路燈所人員工資、辦公費(fèi)等。

　　12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指在職人員繳納住房公積金。

　　13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　

　　附件1

　　

　　一、部門(mén)（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　本單位是住建局下屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　　大竹縣路燈管理所，是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)城區(qū)路燈維修、安裝、保養(yǎng)、維修的專(zhuān)職部門(mén)。

　　（三）人員概況：現(xiàn)有在職職工10人，退休1人，納入社保局管理。

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

　　大竹縣路燈管理所2019年收入預(yù)算403萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入403萬(wàn)元，占100%，比上年減少330萬(wàn)元，主要是2019年路燈電費(fèi)未及時(shí)支付，財(cái)政指標(biāo)管理進(jìn)行追減500萬(wàn)元，進(jìn)行掛賬，2020年再解決路燈電費(fèi)指標(biāo)。

　　（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

　　大竹縣路燈管理所2019年支出預(yù)算403萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出378萬(wàn)元,占93.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.5萬(wàn)元，占3.1 %；住房保障支出7.11萬(wàn)元，占1.76%，衛(wèi)生健康支出4.03萬(wàn)元，占1%。

　　三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門(mén)預(yù)算管理

　　我所從年初制定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，全年完成竹陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦、東柳街道辦、工業(yè)園區(qū)和白塔街道辦等主要城市社區(qū)道路路燈正常運(yùn)轉(zhuǎn)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修，搞好季節(jié)性路燈程控調(diào)整，保障人民生產(chǎn)生活需要。單位按照在職職工工資、福利經(jīng)費(fèi)等編制部門(mén)預(yù)算，根據(jù)全年路燈需維修比例，和日常路燈巡查損毀情況，合理編制日常維修費(fèi)用。預(yù)算編制較準(zhǔn)確，全年收支基本持平，沒(méi)有經(jīng)費(fèi)缺口。全年預(yù)算完成情況良好，經(jīng)財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)監(jiān)督檢查，無(wú)違規(guī)記錄。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理

　　我所的專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算，主要是城區(qū)新建街道路燈安裝工程項(xiàng)目，由路燈所負(fù)責(zé)組織實(shí)施。單位按照需安裝路燈要求，編制工程預(yù)算，送財(cái)政評(píng)審后，報(bào)政府批準(zhǔn)后，按規(guī)定程序組織實(shí)施。實(shí)施完畢后，經(jīng)財(cái)政、住建等部門(mén)驗(yàn)收合格，并進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)分效果較高，財(cái)政解決項(xiàng)目資金預(yù)算。我所嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理，按規(guī)定程序和要求組織實(shí)施。2019年經(jīng)財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)檢查，我單位項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)范、合理，無(wú)違規(guī)情況。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　我單位部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量較好，全年比較規(guī)范的執(zhí)行財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法和規(guī)定。我所按照要求對(duì)全年整體績(jī)效目標(biāo)預(yù)算情況和績(jī)效部門(mén)完成決算情況均進(jìn)行公開(kāi)。自評(píng)公開(kāi)效果不錯(cuò)，接受社會(huì)和群眾監(jiān)督，全年未收到社會(huì)不良反應(yīng)。積極利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，指導(dǎo)各項(xiàng)工作。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論：?jiǎn)挝蛔栽u(píng)97分，比較優(yōu)秀。

　　（二）存在問(wèn)題：評(píng)價(jià)結(jié)果存在三處扣分，一是執(zhí)行進(jìn)度不完美，二是資產(chǎn)信息系統(tǒng)少量資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，三是社會(huì)滿(mǎn)意度有扣分現(xiàn)象。

　　（三）改進(jìn)建議：我們將根據(jù)自查評(píng)價(jià)結(jié)果整改，積極推進(jìn)工作，按進(jìn)度落實(shí)預(yù)算資金。重新組織資產(chǎn)清查，對(duì)賬存實(shí)亡的資產(chǎn)進(jìn)行清理，按照規(guī)定程序報(bào)送審批，進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)和資產(chǎn)系統(tǒng)處理，達(dá)到賬實(shí)一致。認(rèn)真落實(shí)路燈管護(hù)任務(wù)，和其他單位和社會(huì)各界做好溝通、解釋?zhuān)餐瓿陕窡艄芾砣蝿?wù)，把社會(huì)滿(mǎn)意度提升更完美的水平。

　　附件2

　　

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況。

　　1．路燈維修項(xiàng)目，是實(shí)行路燈管理所基本職能的項(xiàng)目支出，除基本支出外，平時(shí)日常工作就是巡視路燈運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)損壞，及時(shí)更新、及時(shí)維修。

　　2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：根據(jù)管轄的路燈數(shù)量和歷年預(yù)算執(zhí)行情況，逐年根據(jù)路燈新建多少調(diào)整項(xiàng)目資金。

　　3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：資金管理辦法參照一般財(cái)政項(xiàng)目資金使用管理辦法，屬于單位保路燈運(yùn)行維護(hù)需要的資金都可以使用項(xiàng)目資金。支持方式：財(cái)政年初預(yù)算，按照一般項(xiàng)目資金申請(qǐng)、撥付、使用。

　　4．資金分配的原則及考慮因素：分配原則是根據(jù)上年預(yù)算金額以及預(yù)算執(zhí)行中經(jīng)費(fèi)開(kāi)支結(jié)余與超支情況，參照新增路燈管理范圍，結(jié)合維修定額考慮每年項(xiàng)目資金增減量。2018年項(xiàng)目預(yù)算200萬(wàn)元，2019年項(xiàng)目預(yù)算230萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1．項(xiàng)目主要內(nèi)容:總的目標(biāo)是確保全城管轄的路燈哪個(gè)正常使用，無(wú)故障運(yùn)行，對(duì)缺失的及時(shí)維修，不亮的及時(shí)更換。

　　2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。具體目標(biāo)：1、全年計(jì)劃維修路燈1000盞。分三季度完成，爭(zhēng)取在10月底前完成全面修理目標(biāo)。2、全年計(jì)劃更換路燈燈泡2000個(gè)，建設(shè)工期和維修路燈一致，按道路進(jìn)行；3、全年處理應(yīng)急修理800盞。

　　3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。從2019年路燈維修實(shí)施來(lái)看，項(xiàng)目計(jì)劃切實(shí)可行，全年進(jìn)行路燈維修工程量、維修材料采購(gòu)量基本滿(mǎn)足最終目標(biāo)需要，路燈材料略有剩余，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法：1、單位制定年初路燈維修工作目標(biāo)和維修計(jì)劃。2、根據(jù)目標(biāo)計(jì)劃和上年資金預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況，向財(cái)政申報(bào)項(xiàng)目資金。3、財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金，單位按計(jì)劃組織實(shí)施。4、實(shí)施完畢組織辦公室、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目部人員進(jìn)行項(xiàng)目繼續(xù)評(píng)價(jià)。5、對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題，進(jìn)行細(xì)化整改。6、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果總結(jié)，安排下年工作改善措施。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　項(xiàng)目資金申報(bào)，在編制年初預(yù)算時(shí)根據(jù)上年預(yù)算金額，明年新增管轄范圍和物價(jià)水平等進(jìn)行申報(bào)。

　　財(cái)政根據(jù)批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

　　（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

　　1．資金計(jì)劃。在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

　　2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。

　　3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

　　（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

　　（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

　　（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目完成情況。

　　包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　（二）項(xiàng)目效益情況。

　　從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

　　（二）存在的問(wèn)題。

　　結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。

　　（三）相關(guān)建議。

　　針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。

　　


　　

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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