第一部分部門概況 4

　　一、基本職能及主要工作 4

　　二、機構(gòu)設置 4

　　第二部分部門決算情況說明 5

　　一、收入支出決算總體情況說明 5

　　二、收入決算情況說明 5

　　三、支出決算情況說明 6

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 8

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明 12

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 12

　　十、其他重要事項的情況說明 12

　　第三部分名詞解釋 14

　　第四部分附件 17

　　附件1 17

　　附件2 17

　　第五部分附表 19

　　一、收入支出決算總表 19

　　二、收入決算表 19

　　三、支出決算表 19

　　四、財政撥款收入支出決算總表 19

　　五、財政撥款支出決算明細表 19

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表 19

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 19

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 19

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 19

　　十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 19

　　十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 19

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 19

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 19

　　(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)

　　


　　

　　（一）主要職能。

　　大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是對建設工程實施質(zhì)量安全監(jiān)督。對建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位工程竣工驗收的行為進行監(jiān)督。

　　（二）2019年重點工作完成情況。

　　依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，對參加建設活動的各方責任主體和有關(guān)機構(gòu)履行質(zhì)量安全責任的行為進行監(jiān)督檢查；對我縣行政區(qū)域內(nèi)的房屋建筑及市政基礎(chǔ)設施新建、擴建、改建工程施工質(zhì)量和施工安全進行強制性監(jiān)督管理，并根據(jù)工程項目的實際情況對工程實體的施工質(zhì)量和施工安全進行監(jiān)督抽查及監(jiān)督檢測；對受監(jiān)工程竣工驗收實施監(jiān)督。二、機構(gòu)設置

　　我站下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　第二部分2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計274.51萬元。與2018年相比，收、支總計各增加37.37萬元，增長15.76%。主要變動原因是主要變動原因是增加人員和調(diào)整薪級工資。

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年本年收入合計274.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入274.51萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2019年本年支出合計274.51萬元，其中：基本支出274.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年財政撥款收、支總計274.51萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加37.37萬元，增長15.76%。主要變動原因是增加人員和調(diào)整薪級工資。

　　（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預算財政撥款支出274.51萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加38.37萬元，增長15.76%。主要變動原因是增加人員和調(diào)整薪級工資。

　　（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預算財政撥款支出274.51萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（208）支出25.27萬元，占9.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）227.83萬元，占83.00%；住房保障（221）支出13.68萬元，占4.98%；衛(wèi)生健康（210）支出7.73萬元，占2.81%

　　（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預算支出決算數(shù)為274.51萬元，完成預算100%。其中：

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）工程建設管理（06）: 支出決算為227.83萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）: 支出決算為19.76萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）: 支出決算為5.51萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）: 支出決算為13.68萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　5.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算為7.73萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預算財政撥款基本支出274.51萬元，其中：

　　人員經(jīng)費208.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　日常公用經(jīng)費65.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平）。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.99萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.99萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　公務用車運行維護費支出0.99萬元。主要用于監(jiān)督全縣建設工程質(zhì)量安全所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年持平。

　　國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

　　2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年，大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，與2018年決算數(shù)持平。主要原因是本單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年，大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于監(jiān)督全縣建設工程質(zhì)量安全所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效管理情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對0個項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：（1）對全縣5000平米以上的在建項目，實施全覆蓋視頻監(jiān)控；（2）按規(guī)定對全縣在建工程實施監(jiān)督抽樣。本部門還自行組織了0個項目支出績效評價，從評價情況來看：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

　　1.項目績效目標完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。

　　（1）XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX

　　（2）XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX

項目績效目標完成情況表 　　(2019 年度)
項目名稱
預算單位
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):			執(zhí)行數(shù):
	其中-財政撥款:			其中-財政撥款:
	其它資金:			其它資金:
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標
	項目完成指標
	項目完成指標
	項目完成指標
	項目完成指標
	……
	效益指標
	效益指標
	……
	滿意度指標

　　2.部門績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

　　本部門自行組織對0個項目開展了績效評價，《XXX項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）工程建設管理（06）: 指反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設施建設（03）：指反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設方面的支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（99）：指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

　　12.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　　　附件1

　　　　一、單位概況

　　（一）機構(gòu)組成。

　　我站是全額撥款的事業(yè)單位。我單位現(xiàn)有事業(yè)編制17人。2019年末職工人數(shù)20人，其中：在職17人，退休3人。

　　（二）機構(gòu)職能。

　　大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是對建設工程實施質(zhì)量安全監(jiān)督。對建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位工程竣工驗收的行為進行監(jiān)督。

　　（三）人員概況。

　　單位事業(yè)編制17人。2019年末職工人數(shù)20人，其中：在職17人，退休3人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。2019年大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站全年收入合計274.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入274.51萬元，占100%。

　　（二）部門財政資金支出情況。2019年大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站全年支出合計274.51萬元，其中：基本支出274.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）部門預算管理。

　　本部門績效目標要素完整、細化量化，部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標基本相符。年初預算編制科學準確，部門公用經(jīng)費控制情況較好。部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果運用到預算調(diào)整的情況有待加強。部門的預算執(zhí)行情況較好。

　　（二）結(jié)果應用情況。

　　部門自評質(zhì)量較高、部門績效目標按規(guī)定向社會公開，部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況按規(guī)定向社會公開。績效監(jiān)控結(jié)果應用到預算調(diào)整需要加強。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。按照預算績效管理要求，本部門對2019年部門整體支出開展了績效自評，自評得分94.

　　（二）存在問題。管理水平有待提高。

　　（三）改進建議。建議財政部門加強對各單位財務人員隊伍建設。

　　


　　

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
2019年度大竹縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門決算.xls
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