第一部分部門概況 4

　　一、基本職能及主要工作 4

　　二、機構(gòu)設(shè)置 5

　　第二部分2019年度部門決算情況說明 6

　　一、收入支出決算總體情況說明 6

　　二、收入決算情況說明 6

　　三、支出決算情況說明 7

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 11

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 12

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　十、其他重要事項的情況說明 14

　　第三部分名詞解釋 21

　　第四部分附件 25

　　附件1 25

　　附件2 33

　　第五部分附表 39

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

　　


　　

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本職能為貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，推進住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作，規(guī)范和監(jiān)督房地產(chǎn)市場和建筑市場，規(guī)范和指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程和市政公用設(shè)施工程建設(shè)，推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排等任務(wù)。

　　（二）2019年重點工作完成情況。

　　2019年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，住建局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以建設(shè)時尚宜居新城為目標，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為載體，以擴面、提質(zhì)、增效為思路，以路系、水系、文系、綠系為抓手，突重點、抓試點、破難點、育亮點，真抓實干、緊抓快干，住建領(lǐng)域各項工作扎實推進，目標任務(wù)全面完成。2019年，縣城建成區(qū)規(guī)模27.45平方公里、28.65萬人，常住人口城鎮(zhèn)化率達43.98%；入庫建筑業(yè)企業(yè)13家，培育房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)2家，完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資32億、建筑業(yè)產(chǎn)值94.78億元，為縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻，有效服務(wù)了縣委“1256”戰(zhàn)略布局，有序奠實了川東渝北區(qū)域次級中心城市發(fā)展定位。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬財政全額撥款的公務(wù)員單位。下屬一級核算單位7個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。

　　


　　　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計11939.21萬元。與2018年相比，收、支總計各減少7656.39萬元，下降39%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入及項目支出減少。

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年本年收入合計11939.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10412.80萬元，占85%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1796.41萬元，占15%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2019年本年支出合計11939.21萬元，其中：基本支出508.66萬元，占4%；項目支出11430.55萬元，占96 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年財政撥款收、支總計11939.21萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少7656.39萬元，下降39%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入及項目支出減少。

　　（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出10142.80萬元，占本年支出合計的85%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少257.47萬元，下降2.47%。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出10142.80萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出20.00萬元，占0.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出123.36萬元，占1.22%；衛(wèi)生健康（類）支出32.83萬元，占0.32%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1115.00萬元，占10.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4059.37萬元，占40.02%；農(nóng)林水（類）支出2337.00萬元，占23.04%；住房保障（類）支出2454.74萬元，占24.20%；其他（類）支出0.50萬元，占0.01%。

　　（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10142.80萬元，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）:支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為27.39萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為2.41萬元，完成預(yù)算100%。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 支出決算為77.06萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為13.80萬元，完成預(yù)算100%。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）:支出決算為2.70萬元，完成預(yù)算100%。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為24.49萬元，完成預(yù)算100%。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為8.34萬元，完成預(yù)算100%。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）: 支出決算為1115.00萬元，完成預(yù)算100%。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為334.22萬元，完成預(yù)算100%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為4.76萬元，完成預(yù)算100%。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）: 支出決算為3720.39萬元，完成預(yù)算100%。

　　13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為1220.00萬元，完成預(yù)算100%。

　　14.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）: 支出決算為1117.00萬元，完成預(yù)算100%。

　　15.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）:支出決算為2450.00萬元，完成預(yù)算100%。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為4.74萬元，完成預(yù)算100%。

　　17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出508.66萬元，其中：

　　人員經(jīng)費412.42萬元，主要包括：基本工資103.61萬元、津貼補貼67.35萬元、獎金33.66萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.39萬元、職業(yè)年金繳費2.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.49萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.34萬元，其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出44.34萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金13.80萬元、生活補助4.25萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金77.81萬元、住房公積金4.74萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.23萬元等。

　　公用經(jīng)費96.22萬元，主要包括：辦公費14.68萬元、印刷費4.95萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費1.30萬元、電費10.36萬元、郵電費7.08萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.76萬元、租賃費0萬元、會議費0.12萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費2.44萬元、勞務(wù)費0.56萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費5.36萬元、福利費25.93萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費17.48萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.20萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預(yù)算支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.44萬元，占100%。具體情況如下：

　　（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

　　3.公務(wù)接待費支出2.44萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.04萬元，下降1.61%。主要原因是繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待60批次，490人次（不包括陪同人員），共計支出2.44萬元，具體內(nèi)容包括：上級專項檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研等。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出1796.41萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出96.23萬元，比2018年增加50.86萬元，增加112%。主要原因是臨時機構(gòu)“兩違辦”相關(guān)經(jīng)費納入決算。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對0項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

　　1.項目績效目標完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中反映“城區(qū)雨污分流（一期）”“建設(shè)路改造”等2個項目績效目標實際完成情況。

　　（1）城區(qū)雨污分流（一期）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1920萬元，執(zhí)行數(shù)為1920萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，進一步完善了老城區(qū)范圍內(nèi)竹鄉(xiāng)人民的城區(qū)雨污分流問題，雨水入河，污水進入污水處理廠達標處理后進行排放。城區(qū)居民空氣、環(huán)境得到明顯改善，有效推進了宜居縣城建設(shè)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：建設(shè)手續(xù)程序復(fù)雜、辦理時間較長，地下管網(wǎng)復(fù)雜多變，多處地段只能采用人工開挖。四是舊城區(qū)人流量大，工作面窄，車輛及行人對項目的實施帶來一定影響。下一步改進措施：開啟綠色通道，相關(guān)部門集中審批，因地制宜推進項目。

　　（2）建設(shè)路改造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1610萬元，執(zhí)行數(shù)為1610萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，推動了城區(qū)雨污水管網(wǎng)的建設(shè)，有利于促進社會和諧，大力推動了大竹縣城市建設(shè)發(fā)展進程，加快了小康社會建設(shè)步伐，為建設(shè)一個規(guī)劃有序、布局合理、時尚美麗的和諧竹城奠定了良好的基礎(chǔ)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是地方財政資金缺口大，縣財政承受困難；二是建設(shè)手續(xù)程序復(fù)雜、辦理時間較長。下一步改進措施：涉及到市政項目建設(shè)需辦理手續(xù)的各相關(guān)部門和單位要按照特事特辦的原則，在審批各項手續(xù)辦理時，原則上不超過5個工作日。

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2019年度)
項目名稱			城區(qū)雨污分流（一期）
預(yù)算單位			大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		1920		執(zhí)行數(shù):		1920
	其中-財政撥款:		1920		其中-財政撥款:		1920
	其它資金:		0		其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標				實際完成目標
	項目完成建設(shè)，提升城市形象、促進社會經(jīng)濟發(fā)展、方便群眾出行。				項目已經(jīng)完工，并于2019年12月進行了竣工驗收。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標		三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	項目決策		程序嚴密	項目經(jīng)過嚴格評估論證，管理制度健全	項目經(jīng)過論證，專項資金管理辦法健全
	項目完成指標	項目決策		規(guī)劃合理	項目規(guī)劃符合縣委、縣政府重大決策部署	項目規(guī)劃符合縣委、縣政府重大決策部署
	項目完成指標	項目決策		結(jié)果符合	項目實施結(jié)果與規(guī)劃計劃一致	項目實施結(jié)果與規(guī)劃計劃一致
	項目完成指標	項目實施		實施進度	按合同規(guī)定完成	按合同規(guī)定完成
	項目完成指標	完成結(jié)果		預(yù)算完成	項目資金撥付到位	項目資金撥付到位
	項目完成指標	完成結(jié)果		違規(guī)記錄	項目管理合規(guī)	項目管理合規(guī)，無違規(guī)記錄
	效益指標	項目效果		配套性	項目配套設(shè)施整體協(xié)調(diào)	功能配套整合科學(xué)合理
	效益指標	完成質(zhì)量		質(zhì)量達標	符合驗收標準，達到行業(yè)基準水平	符合驗收標準，達到行業(yè)基準水平
	效益指標	社會效益		運行效率	正常運轉(zhuǎn)	公共交通運轉(zhuǎn)正常
	滿意度指標			服務(wù)對象滿意度	對項目建設(shè)滿意	對項目建設(shè)滿意

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2019 年度)
項目名稱			建設(shè)路改造
預(yù)算單位			大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		1610		執(zhí)行數(shù):		1610
	其中-財政撥款:		1610		其中-財政撥款:		1610
	其它資金:		0		其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標				實際完成目標
	項目完成建設(shè)，提升城市形象、促進社會經(jīng)濟發(fā)展。				項目已經(jīng)完工，并于2019年底進行了竣工驗收。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標		三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	項目決策		程序嚴密	項目經(jīng)過嚴格評估論證，管理制度健全	項目經(jīng)過論證，專項資金管理辦法健全
	項目完成指標	項目決策		規(guī)劃合理	項目規(guī)劃符合縣委、縣政府重大決策部署	項目規(guī)劃符合縣委、縣政府重大決策部署
	項目完成指標	項目決策		結(jié)果符合	項目實施結(jié)果與規(guī)劃計劃一致	項目實施結(jié)果與規(guī)劃計劃一致
	項目完成指標	項目實施		實施進度	按合同規(guī)定完成	按合同規(guī)定完成
	項目完成指標	完成結(jié)果		預(yù)算完成	項目資金撥付到位	項目資金撥付到位
	項目完成指標	完成結(jié)果		違規(guī)記錄	項目管理合規(guī)	項目管理合規(guī)，無違規(guī)記錄
	效益指標	項目效果		配套性	項目配套設(shè)施整體協(xié)調(diào)	功能配套整合科學(xué)合理
	效益指標	完成質(zhì)量		質(zhì)量達標	符合驗收標準，達到行業(yè)基準水平	符合驗收標準，達到行業(yè)基準水平
	效益指標	社會效益		運行效率	正常運轉(zhuǎn)	運轉(zhuǎn)正常
	滿意度指標			服務(wù)對象滿意度	對項目建設(shè)滿意	對項目建設(shè)滿意

　　2.部門開展績效評價結(jié)果。

　　本部門自行組織對“城區(qū)雨污分流（一期）”、“建設(shè)路改造”項目開展了績效評價，《城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目績效評價報告》、《建設(shè)路改造建設(shè)項目績效評價報告》見附件。

　　

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）:指由紀檢監(jiān)察部門負擔(dān)的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）: 指其他用于退役安置方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）: 指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位的基本支出。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）: 指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 指其他用于扶貧方面的支出。

　　22.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）: 指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）: 指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

　　26.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　28.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　29.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　30.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　　　附件1

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　1.項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能

　　我局作為項目主管部門，在項目建設(shè)中主要承擔(dān)統(tǒng)籌管理和綜合協(xié)調(diào)及服務(wù)項目建設(shè)全過程等職能。同時，向有關(guān)部門按照預(yù)算內(nèi)的投資計劃申請資金，督促項目主體加快建設(shè)進度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決建設(shè)中的困難和問題，確保項目建設(shè)按程序規(guī)范實施。

　　2.項目立項、資金申報的依據(jù)

　　該項目以縣發(fā)改局出具的《關(guān)于大竹縣北大街、新華街、金利多片區(qū)等舊城雨污分流建設(shè)項目建議書的批復(fù)》（竹發(fā)改發(fā)〔2016〕88號）文件為依據(jù)，項目計劃總投資6000萬元，由縣級財政資金解決。

　　3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

　　嚴格按照上級財政相關(guān)專項資金管理辦法進行管理，資金撥付按照預(yù)算書、施工合同、與工程實際進度進行，由項目負責(zé)人、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、單位法人代表等逐級審核、簽字后報財政審核后予以撥付。

　　4.資金分配的原則及考慮因素

　　嚴格按照財政配套的項目業(yè)主信息及資金額度，及時申報預(yù)算到財政部門，并按照項目實施進度撥付資金。

　　（二）項目績效目標。

　　1.項目主要內(nèi)容

　　大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目位于大竹縣舊城區(qū)范圍內(nèi)，全長約15公里。主要內(nèi)容為針對舊城區(qū)道路原有雨、污合流管網(wǎng)升級改造，升級改造后避免了雨、污合流的問題。項目建成后雨水管網(wǎng)將雨水收集匯入至護城河對河道進行生態(tài)補水，污水管網(wǎng)沿線街道排污口盡可能的收集至城市二級管網(wǎng)中匯入南、北側(cè)支流截污干管內(nèi)，經(jīng)污水處理廠進行生活污水處理達標后排放。項目所涉街道：金利路、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行北側(cè)道路、金利多廣場路、竹陽東路支線、春草坪巷、玉竹街、誠信街1、2、3段、東大街、東大街延伸段、東湖路、青少年校外活動中心東側(cè)道路、建設(shè)路延伸段、一環(huán)路東段、體育大道一段、竹龐路、竹龐路支路、竹海路至青年路連接道路、北大街、一環(huán)路北段、新華街、勝利街、觀音閣、縣衛(wèi)生保健院東、南、西三側(cè)道路、縣軸承公司東側(cè)道路、東柳派出所西側(cè)道路等。

　　2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

　　大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目是縣委、縣政府實施的一項民生工程，項目的建設(shè)改善了竹城的城市形象，提升了城市品質(zhì)，改善了居民環(huán)境，補充了護城河水源，減少了雨污合流進入污水處理廠污水處理量，具有顯著的政治效益和社會效益。

　　3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

　　該項目建設(shè)資金申報嚴格按照項目初步設(shè)計及概算如實申報，申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符并合理可行。

　　（三）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況

　　大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目于2017年6月前完成規(guī)劃選址、建設(shè)用地、環(huán)境評價、資金籌措、項目可行性研究報告等前期工作。縣發(fā)改局以（竹發(fā)改發(fā)〔2016〕88號）立項批復(fù)，該項目建設(shè)總投資6000萬元，由縣級財政資金解決。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位情況。

　　大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目經(jīng)達州市招標投標交易中心公開招標，中標金額為3590.8萬元。合同約定付款方式：雙方約定工程款按4:3:3的比例實施分期支付。即：1、該項目竣工驗收合格后支付工程總造價（其中增加工程量須經(jīng)相關(guān)程序?qū)徍伺鷾剩┑?0%。2、工程竣工滿一年支付工程總造價的30%。3、余下的30%待該項目竣工滿兩年并經(jīng)審計或財政結(jié)算評審，扣除5%的工程質(zhì)量保證金支付余款。

　　2.資金使用情況。

　　現(xiàn)已撥付資金共計1920萬元整。

　　（三）項目財務(wù)管理情況

　　我局的建設(shè)項目資金管理嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度規(guī)定，制定了建設(shè)項目資金財務(wù)管理制度，嚴格支出審核報銷程序，實行了專賬核算管理，健全了財務(wù)核算體系。

　　1.專項資金支出實行了多人會簽制，即每筆支出由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)負責(zé)人初審后，項目分管副局長審核，最后局長審批支付。

　　2.嚴格現(xiàn)金管理制度，大額支出必須實行銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3.工程款支付嚴格按合同約定撥付。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

　　大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目嚴格按照《關(guān)于印發(fā)〈大竹縣政府性投資項目管理辦法〉的通知》，成立了專門的機構(gòu)并制定了相關(guān)管理辦法，對項目的設(shè)計、招標、合同簽訂、施工、資金支付、投資控制等各個關(guān)鍵節(jié)點實施了有效的管控。

　　一是開展項目立項、選址、環(huán)評、資金籌措等前期準備工作，編制可行性研究報告。二是編制初步設(shè)計方案、施工圖設(shè)計及概算。三是項目招投標，確定招投標代理機構(gòu)，進行項目監(jiān)理、施工單位招投標。四是項目的準備。五是組織施工，按照施工程序、設(shè)計要求和施工技術(shù)規(guī)范進行施工。六是竣工驗收，按照設(shè)計標準和項目程序，組織竣工驗收。

　　（二）項目管理情況

　　一是填制建設(shè)工程項目招標監(jiān)督申報表，到縣招投標站備案。二是在網(wǎng)上發(fā)布招標公告，明確招標事宜。三是在達州政務(wù)中心開標，確定招投標代理機構(gòu)、監(jiān)理及施工單位并進行公示。

　　（三）項目監(jiān)管情況

　　一是制定《工程質(zhì)量管理與竣工驗收制度》、《工程建設(shè)獎懲辦法》等制度，對工程質(zhì)量好，按時完成工程建設(shè)的給予獎勵，對工程質(zhì)量差，沒按時完成工程建設(shè)的給予處罰。二是落實項目“六制”，即項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制、項目公示制、工程責(zé)任追究制。三是實行“四個嚴格”：嚴格質(zhì)量、進度、資金、安全管理。1、嚴格質(zhì)量管理：務(wù)必按施工圖施工，嚴禁偷工減料，監(jiān)理與業(yè)主代表加強監(jiān)管。單元工程及竣工驗收必須由我局組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等五方責(zé)任主體進行，并邀請項目監(jiān)督管理部門參加。2、嚴格進度管理：制定《工程進度月考核表》，每月底進行考核，逗硬獎懲。3、嚴格資金管理：實行“三不”撥款制度，即凡是工程不合格、進度不達標、工程資料不齊的一律不撥款。4、嚴格安全管理：要求有安全巡視員，醒目地段必須設(shè)警示標志。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目完成情況

　　截止到2019年12月，大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目按合同、招標清單、增減工程量范圍內(nèi)全部竣工并進行了竣工驗收。

　　在工程安全管理方面，我局堅持安全第一、質(zhì)量第一，充分發(fā)揮業(yè)主代表、監(jiān)理的作用，嚴格要求施工單位按施工圖設(shè)計和國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范施工，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量安全。

　　大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目于2019年4月進場，2019年12月進行了竣工驗收。

　　（二）項目效益情況

　　大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目建成后雨水管網(wǎng)將雨水收集匯入至護城河對河道進行生態(tài)補水，污水管網(wǎng)沿線街道排污口盡可能的收集至城市二級管網(wǎng)中匯入南、北側(cè)支流截污干管內(nèi)，經(jīng)污水處理廠進行生活污水處理達標后排放。進一步完善了老城區(qū)范圍內(nèi)竹鄉(xiāng)人民的城區(qū)雨污分流問題，雨水入河，污水進入污水處理廠達標處理后進行排放。城區(qū)居民空氣、環(huán)境得到明顯改善，有效推進了宜居縣城建設(shè)。

　　該項目首先取得了良好的政策環(huán)境，政府的態(tài)度及各方協(xié)作支持將有利于后期工作的進一步開展；另一方面，項目的建設(shè)是符合大竹縣城市總體規(guī)劃發(fā)展需要的，符合當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娦枰詮耐庖蚍矫婵矗椖磕軌蚝芎玫南嗷ミm應(yīng)，并不會出現(xiàn)什么沖突，相互適應(yīng)性能強。

　　通過向市民走訪及發(fā)放滿意度調(diào)查表，市民對大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目都非常滿意。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論

　　按照項目支出績效評價指標體系，我局大竹縣城區(qū)雨污分流（一期）建設(shè)項目自評結(jié)果為好。

　　（二）存在的問題

　　一是地方財政資金缺口大，縣財政承受困難。二是建設(shè)手續(xù)程序復(fù)雜、辦理時間較長。三是地下管網(wǎng)復(fù)雜多變，多處地段只能采用人工開挖。四是舊城區(qū)人流量大，工作面窄，車輛及行人對項目的實施帶來一定影響。一定程度上影響了工程建設(shè)進度。

　　（三）相關(guān)建議

　　凡涉及到市政項目建設(shè)需辦理手續(xù)的各相關(guān)部門和單位要按照特事特辦的原則，在審批各項手續(xù)辦理時，原則上不超過5個工作日。二是開啟綠色通道，相關(guān)部門集中審批，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　附件2

　　大竹縣項目支出績效自評報告

　　（建設(shè)路改造工程建設(shè)項目）

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　1.項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能

　　我局作為項目主管部門，在項目建設(shè)中主要承擔(dān)統(tǒng)籌管理和綜合協(xié)調(diào)及服務(wù)項目建設(shè)全過程等職能。同時，向有關(guān)部門按照預(yù)算內(nèi)的投資計劃申請資金，督促項目主體加快建設(shè)進度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決建設(shè)中的困難和問題，確保項目建設(shè)按程序規(guī)范實施。

　　2.項目立項、資金申報的依據(jù)

　　該項目以縣發(fā)改局出具的《關(guān)于大竹縣建設(shè)路改造工程建設(shè)項目建議書的批復(fù)》（竹發(fā)改投資〔2017〕130號）文件為依據(jù)，項目計劃總投資6000萬元，由自籌和其他資金解決。

　　3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

　　嚴格按照上級財政相關(guān)專項資金管理辦法進行管理，資金撥付按照預(yù)算書、施工合同、與工程實際進度進行，由項目負責(zé)人、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、單位法人代表等逐級審核、簽字后報財政審核后予以撥付。

　　4.資金分配的原則及考慮因素

　　嚴格按照財政配套的項目業(yè)主信息及資金額度，及時申報預(yù)算到財政部門，并按照項目實施進度撥付資金。

　　（二）項目績效目標。

　　1.項目主要內(nèi)容

　　建設(shè)路改造工程建設(shè)項目位于大竹縣竹陽鎮(zhèn)范圍內(nèi)，新建道路1300米，寬36米，主車道，人行道，雨污分流管道，路燈綠化等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

　　建設(shè)路改造工程建設(shè)項目是縣委、縣政府實施的一項民生工程，項目的建設(shè)改善竹城的城市形象，具有顯著的政治效益和社會效益。

　　3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

　　該項目建設(shè)資金申報嚴格按照項目初步設(shè)計及概算如實申報，申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符并合理可行。

　　（三）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況

　　大竹縣建設(shè)路改造工程建設(shè)項目于2018年底前完成規(guī)劃選址、建設(shè)用地、環(huán)境評價、資金籌措、項目可行性研究報告等前期工作。縣發(fā)改局以（竹發(fā)改投資〔2017〕130號）立項批復(fù)，該項目建設(shè)總投資6000萬元，由縣級財政自籌資金解決。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位情況。

　　建設(shè)路改造工程建設(shè)項目經(jīng)達州市招標投標交易中心公開招標，中標金額為3497.5658萬元。合同約定付款方式：雙方約定工程款按4:3:3的比例實施分期支付。即：1、該項目竣工驗收合格后支付工程總造價（其中增加工程量須經(jīng)相關(guān)程序?qū)徍伺鷾剩┑?0%。2、工程竣工滿一年支付工程總造價的30%。3、余下的30%待該項目竣工滿兩年并經(jīng)審計或財政結(jié)算評審，扣除5%的工程質(zhì)量保證金支付余款。

　　2.資金使用情況。

　　現(xiàn)已撥付資金共計1610萬元整。

　　（三）項目財務(wù)管理情況

　　我局的建設(shè)項目資金管理嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度規(guī)定，制定了建設(shè)項目資金財務(wù)管理制度，嚴格支出審核報銷程序，實行了專賬核算管理，健全了財務(wù)核算體系。

　　1.專項資金支出實行了多人會簽制，即每筆支出由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)負責(zé)人初審后，項目分管副局長審核，最后局長審批支付。

　　2.嚴格現(xiàn)金管理制度，大額支出必須實行銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3.工程款支付嚴格按合同約定撥付。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

　　建設(shè)路改造工程建設(shè)項目嚴格按照《關(guān)于印發(fā)〈大竹縣政府性投資項目管理辦法〉的通知》，成立了專門的機構(gòu)并制定了相關(guān)管理辦法，對項目的設(shè)計、招標、合同簽訂、施工、資金支付、投資控制等各個關(guān)鍵節(jié)點實施了有效的管控。

　　一是開展項目立項、選址、環(huán)評、資金籌措等前期準備工作，編制可行性研究報告。二是編制初步設(shè)計方案、施工圖設(shè)計及概算。三是項目招投標，確定招投標代理機構(gòu)，進行項目監(jiān)理、施工單位招投標。四是項目的準備。五是組織施工，按照施工程序、設(shè)計要求和施工技術(shù)規(guī)范進行施工。六是竣工驗收，按照設(shè)計標準和項目程序，組織竣工驗收。

　　（二）項目管理情況

　　一是填制建設(shè)工程項目招標監(jiān)督申報表，到縣招投標站備案。二是在網(wǎng)上發(fā)布招標公告，明確招標事宜。三是在達州政務(wù)中心開標，確定招投標代理機構(gòu)、監(jiān)理及施工單位并進行公示。

　　（三）項目監(jiān)管情況

　　一是制定《工程質(zhì)量管理與竣工驗收制度》、《工程建設(shè)獎懲辦法》等制度，對工程質(zhì)量好，按時完成工程建設(shè)的給予獎勵，對工程質(zhì)量差，沒按時完成工程建設(shè)的給予處罰。二是落實項目“六制”，即項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制、項目公示制、工程責(zé)任追究制。三是實行“四個嚴格”：嚴格質(zhì)量、進度、資金、安全管理。1、嚴格質(zhì)量管理：務(wù)必按施工圖施工，嚴禁偷工減料，監(jiān)理與業(yè)主代表加強監(jiān)管。單元工程及竣工驗收必須由我局組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等五方責(zé)任主體進行，并邀請項目監(jiān)督管理部門參加。2、嚴格進度管理：制定《工程進度月考核表》，每月底進行考核，逗硬獎懲。3、嚴格資金管理：實行“三不”撥款制度，即凡是工程不合格、進度不達標、工程資料不齊的一律不撥款。4、嚴格安全管理：要求有安全巡視員，醒目地段必須設(shè)警示標志。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目完成情況

　　截止到2019年底，建設(shè)路改造建設(shè)項目按合同、招標清單、增減工程量范圍內(nèi)全部竣工并進行了竣工驗收。

　　在工程安全管理方面，我局堅持安全第一、質(zhì)量第一，充分發(fā)揮業(yè)主代表、監(jiān)理的作用，嚴格要求施工單位按施工圖設(shè)計和國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范施工，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量安全。

　　（二）項目效益情況

　　建設(shè)路改造工程建設(shè)項目是提升城市形象、促進社會經(jīng)濟發(fā)展、以及方便群眾出行都將起到重要作用。本項目的實施動了城區(qū)雨污水管網(wǎng)的建設(shè)，有利于促進社會和諧，大力推動了大竹縣城市建設(shè)發(fā)展進程，加快了小康社會建設(shè)步伐，為建設(shè)一個規(guī)劃有序、布局合理、時尚美麗的和諧竹城奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　該項目首先取得了良好的政策環(huán)境，政府的態(tài)度及各方協(xié)作支持將有利于后期工作的進一步開展；另一方面，項目的建設(shè)是符合大竹縣城市總體規(guī)劃發(fā)展需要的，符合當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娦枰詮耐庖蚍矫婵矗椖磕軌蚝芎玫南嗷ミm應(yīng)，并不會出現(xiàn)什么沖突，相互適應(yīng)性能強。

　　通過向市民走訪及發(fā)放滿意度調(diào)查表，市民對建設(shè)路改造工程建設(shè)項目都非常滿意。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論

　　按照項目支出績效評價指標體系，我局建設(shè)路改造工程建設(shè)項目自評結(jié)果為好。

　　（二）存在的問題

　　一是地方財政資金缺口大，縣財政承受困難。二是建設(shè)手續(xù)程序復(fù)雜、辦理時間較長，一定程度上影響了工程建設(shè)進度。

　　（三）相關(guān)建議

　　凡涉及到市政項目建設(shè)需辦理手續(xù)的各相關(guān)部門和單位要按照特事特辦的原則，在審批各項手續(xù)辦理時，原則上不超過5個工作日。二是開啟綠色通道，相關(guān)部門集中審批，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
2019年住建局部門決算.xls
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