一、基本職能及主要工作 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 15

　　十、 預(yù)算績效情況說明 15

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 附件 21

　　附件1

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　大竹縣房地產(chǎn)管理局的基本職能是：全縣房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理、白蟻防治、住房保障管理等。

　　（二）2019年重點工作完成情況。

　　1.城區(qū)房屋交易工作：存量房網(wǎng)上簽約備案1959件，面積約18.75萬平方米；在建工程抵押備案6件，面積約6.4萬平方米；房產(chǎn)測繪成果備案51件（實測面積備案33件，面積約71萬平方米；預(yù)測面積備案18件，面積約147萬平方米）。

　　2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)房屋交易工作：完成房屋交易備案120件，建筑面積2.36萬平方米，撤銷備案合同6件，建筑面積900平方米。完成信訪處理11件，辦結(jié)率100%，化解房屋產(chǎn)權(quán)糾紛12件。制定《大竹縣城市危險房屋管理規(guī)定》，現(xiàn)場查看危險房屋26件次，備案15件，發(fā)出通知書15件。完成房地產(chǎn)開發(fā)項目房屋面積備案3件，建筑面積7763.65平方米。

　　3.房屋交易監(jiān)管股工作：按照全縣房地產(chǎn)開發(fā)項目網(wǎng)上銷售、簽訂購房合同、備案、交易監(jiān)管工作要求，對全縣房地產(chǎn)開發(fā)項目全部實行網(wǎng)上銷售簽訂購房合同、備案，對房地產(chǎn)市場交易進(jìn)行監(jiān)管。全縣全年開發(fā)樓盤預(yù)售許可15件；商品房買賣合同備案（包含商品房買賣合同、拆遷安置補(bǔ)錄、手簽合同補(bǔ)錄）完成6176件；商品房買賣合同注銷、更正備案完成117件。

　　4.物業(yè)管理和維修資金監(jiān)管工作

　　進(jìn)一步規(guī)范住宅專項維修資金的歸集與使用管理，全年共交存住宅專項維修資金2300.15萬元，物業(yè)所有人（業(yè)委會）申請維修資金使用支出撥付82.52萬元，確保共用部位、公共設(shè)施設(shè)備及時得到更新、維修。

　　為進(jìn)一步規(guī)范前期物業(yè)管理招投標(biāo)活動，上半年完成了樂基?優(yōu)悅廣場、大竹商貿(mào)物流園一期等15個項目的前期物業(yè)管理招投標(biāo)，招標(biāo)項目面積共計174.82萬平方米。

　　5.公有房屋及房屋租賃管理工作

　　（1）收繳公房租金94159元；公租房租金193.2萬元。

　　（2）在安全檢查方面，股室人員對公房、公租房進(jìn)行了每月兩次以上的安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除，做到了全年無安全事故發(fā)生。全年維修公房32戶，面積960平方米；公租房維修169戶，面積8450平方米。對經(jīng)開區(qū)8、9、11樓的排污管道進(jìn)行了整修。公房、公租房安全檢查每月20次，發(fā)放安全通知5次。

　　6.信息中心工作

　　（1） 轉(zhuǎn)變工作思維，張貼辦事流程。繼續(xù)抓好首套房證明個人信息自主申報工作；

　　（2） 配合住房保障辦公室完成了今年住保人員房屋情況查詢，共查詢近6200余戶；全年共開具各類房產(chǎn)證明近32000份。

　　（3） 協(xié)助紀(jì)委、銀行、地稅、法院等單位進(jìn)行個人信息調(diào)取共650余份。

　　7.檔案管理工作

　　按照檔案工作規(guī)范化管理省一級要求，完備了各種檔案設(shè)施、設(shè)備，建立了檔案借閱和利用登記制度，完善借閱檔案文件登記簿，做1490余卷，提供各種檔案查詢共2013余卷，整理房產(chǎn)檔案8628余卷，協(xié)助司法機(jī)關(guān)查封房產(chǎn)729余起。協(xié)同不動產(chǎn)登記中心完成城區(qū)房產(chǎn)檔案掃描共計11萬余卷。

　　8.白蟻防治工作

　　2019年全年新建房屋預(yù)防建筑面積共計：103.58萬平方米，舊房滅治2.9萬平方米。白蟻防治證明發(fā)放17件，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)村0件，城鎮(zhèn)17件。降低房屋白蟻危害率和開展行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面發(fā)揮了積極作用。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　大竹縣房地產(chǎn)管理局是大竹縣住建局下屬單位，為公益一類事業(yè)單位。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1947.01萬元,其中收入共計1039.86萬元，支出共計906.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)52.78萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)186.49萬元。比2018年收、支總計1441.08萬元增加505.93萬元，上漲25.98%，其中收入比2018年的720.54萬元增加319.32萬元，上漲44.32%，支出比2018年的720.54萬元增加185.61萬元，上漲25.76%。主要變動原因2018年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在2019年列支。

　　二、收入決算情況說明

　　2019年本年收入合計1039.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入979.63萬元，占94.21%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入60.23萬元，占5.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2019年本年支出合計906.15萬元，其中：基本支出580.79萬元，占64.091%；項目支出325.37萬元，占35.91%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1947.01萬元,其中收入共計1039.86萬元，支出共計906.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)52.78萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)186.49萬元。比2018年收、支總計1441.08萬元增加505.93萬元，上漲25.98%，其中收入比2018年的720.54萬元增加319.32萬元，上漲44.32%，支出比2018年的720.54萬元增加185.61萬元，上漲25.76%。主要變動原因2018年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在2019年列支。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出906.16萬元，占本年支出合計的100.00%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出比2018年的720.54萬元增加185.62萬元，上漲25.76%。主要變動原因2018年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在2019年列支。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出845.93萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出76.97萬元占9.1%；衛(wèi)生健康支出14.05萬元占1.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出559.45萬元，占66.13%；住房保障支出195.46萬元，占23.11%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為906.15萬元，完成預(yù)算1039.86萬元的87.14%，2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金52.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金186.49萬元。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:支出決算為30.43萬元，完成預(yù)算30.43萬元的100%。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）:支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算2.08萬元的100%。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（09）:支出決算為435.13萬元，完成預(yù)算435.13萬元的100%。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）:支出決算為30.42萬元，完成預(yù)算30.42萬元的100%。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（03）:支出決算為6.75萬元，完成預(yù)算6.75萬元的100%。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（08）城市建設(shè)支出（03）：支出決算為60.23萬元，完成預(yù)算60.23萬元的100%

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（01）:支出決算為87.15萬元，完成預(yù)算165.39萬元的52.69%。

　　8.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚戶區(qū)改造（03）:支出決算為100萬元，完成預(yù)算100萬元的100%。

　　9.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租賃住房（06）:支出決算為13.46萬元，完成預(yù)算13.46萬元的100%。

　　10.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:支出決算為57.78萬元，完成預(yù)算120萬元的48.15%。

　　11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算為24.22萬元，完成預(yù)算24.22萬元的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出845.93萬元，其中：

　　人員經(jīng)費457.87萬元，主要包括：基本工資154.81萬元、津貼補(bǔ)貼3.01萬元、獎金145.58萬元、績效工資83.69萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.43萬元、職業(yè)年金繳費2.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.05萬元、住房公積金24.22萬元、生活補(bǔ)助0.75萬元、獎勵金44.53萬元、其他個人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元。

　　日常公用經(jīng)費242.75萬元，主要包括：辦公費4.57萬元、印刷費2萬元、咨詢費1萬元、水費0.2萬元、郵電費4萬元、差旅費3萬元、、維修（護(hù)）費0.5萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費5.1萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費6.26萬元、福利費8.02萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元、其他商品和服務(wù)支出190.6萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.1萬元，完成預(yù)算20.1萬元，完成預(yù)算100%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算15萬元，占74.63%；公務(wù)接待費支出決算5.1萬元，占25.37%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15萬元,完成預(yù)算20.1萬元的74.63%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2018年減少4.55萬元，減少18.53%。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、縣等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公車管理、厲行節(jié)儉，減少公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車0輛、其他車型1輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出15萬元。主要用于單位因公出差等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出5.1萬元，完成預(yù)算20.1萬元的25.37%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.1萬元，減少了1.9%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待93批次，650人次（不包括陪同人員），共計支出5.1萬元，具體內(nèi)容包括：（1）接待上級部門檢查、督導(dǎo)工作約1.7萬元；（2）接洽處理保障性住房建設(shè)相關(guān)事宜約1.8萬元；（3）處理物業(yè)管理等相關(guān)事宜的接待約1.6萬元。其中：

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)及開展業(yè)務(wù)活動等。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出60.23萬元，占本年支出合計的6.65%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款增長60.23萬元。主要變動原因是本年度增加了政府性基金預(yù)算。

　　（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出60.23萬元。

　　（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年政府性基金預(yù)算支出決算數(shù)為60.23萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對0個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看雖未對年度工作造成影響，但仍存在如下問題：一是工作人員的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)能力以及實際操作能力有待加強(qiáng)；二是深入學(xué)習(xí)研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。三是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。下一步改進(jìn)措施：一是從制度入手進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。二是科學(xué)調(diào)度，厲行節(jié)約。

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中反映0個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

　　（三）部門開展績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《大竹縣房地產(chǎn)管理局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　大竹縣房地產(chǎn)管理局執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年，大竹縣房地產(chǎn)管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，大竹縣房地產(chǎn)管理局共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（212）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休支出（02）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（212）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（09）：指反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（03）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

　　13.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件1

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　大竹縣房地產(chǎn)管理局是大竹縣住建局下屬單位，為事業(yè)編制單位。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　　大竹縣房地產(chǎn)管理局的基本職能是：一是貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)房產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂地方性房產(chǎn)管理規(guī)范性文件，并組織實施。二是負(fù)責(zé)縣內(nèi)房屋產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍管理工作，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)權(quán)屬登記工作。三是負(fù)責(zé)縣內(nèi)房地產(chǎn)交易管理工作，負(fù)責(zé)房屋租賃合同登記備案工作；負(fù)責(zé)縣內(nèi)房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。四是會同或配合有關(guān)部門規(guī)范房地產(chǎn)市場，維護(hù)市場秩序，負(fù)責(zé)縣內(nèi)商品房預(yù)售管理工作。五是負(fù)責(zé)縣內(nèi)直管公房的管理。六是負(fù)責(zé)縣內(nèi)房屋安全整治工作；負(fù)責(zé)房屋白蟻防治監(jiān)督管理工作。七是負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全縣住宅專項維修資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。八是負(fù)責(zé)管理縣域內(nèi)的房產(chǎn)檔案管理工作。九是承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

　　大竹縣房地產(chǎn)管理局的2019年主要工作是負(fù)責(zé)全縣房屋交易與產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、公有房屋管理、住房保障管理以及全縣房屋維修資金管理、白蟻防治等管理工作。

　　（三）人員概況。

　　大竹縣房地產(chǎn)管理局是大竹縣住建局下屬單位，為事業(yè)編制單位。現(xiàn)有職工共計58人，其中在職32人，退休26人。財政認(rèn)賬臨聘人員29人，遺屬1人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　2019年本年收入合計1039.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入979.63萬元，占94.21%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入60.23萬元，占5.79%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。上年結(jié)余資金52.78萬元。

　　其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505 ）收入 30.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（2080506）收入2.08萬元、其他行政事業(yè)單位離退休（2080599）收入44.46萬元、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）收入14.05萬元、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（2120109）收入435.13萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（2120199）收入30.42萬元、 城市建設(shè)（2120803）收入 60.23萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)（2129901）收入 165.39萬元、棚戶區(qū)改造（2210103 ）收入100.00萬元、

　　公共租賃住房（2210106）13.46萬元、其他保障性安居工程（2210199）收入120.00萬元、住房公積金（2210201）收入24.22萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況。

　　2019年本年支出合計906.15萬元，其中：基本支出580.78萬元，占64.09%；項目支出325.37萬元，占35.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）30.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）2.08萬元、其他行政事業(yè)單位離退休支出（2080599）44.46萬元

　　、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）14.05萬元、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（2120109）435.13萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（2120199）30.42萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2120303）6.75萬元、城市建設(shè)支出（2120803）60.23萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901）87.15萬元、棚戶區(qū)改造（2210103）100.00萬元、公共租賃住房（2210106）13.46萬元、其他保障性安居工程支出（2210199）57.78萬元、住房公積金（2210201）24.22萬元。

　　基本支出情況：全年支出580.78萬元，其中工資福利支出457.86萬元，商品和服務(wù)支出77.61萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出45.31萬元。

　　專項資金收支情況：2019年我局收財政專項撥款380.84萬元，其中城市建設(shè)支出（2120803）60.23萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901）87.15萬元，棚戶區(qū)改造（2210103）100.00萬元，公共租賃住房（2210106）13.46萬元，其他保障性安居工程支出（2210199）120.00萬元，全部來自于財政撥款；我局支財政專項撥款財政專項撥款318.62萬元，其中城市建設(shè)支出（2120803）60.23萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901）87.15萬元，棚戶區(qū)改造（2210103）100.00萬元，公共租賃住房（2210106）13.46萬元，其他保障性安居工程支出（2210199）57.78萬元。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理

　　2019年，根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府以及上級部門的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2019年度整體支出績效情況如下：

　　1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少。

　　2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年單位預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。本單位預(yù)算資金均按規(guī)定管理使用，本年財政預(yù)算資金結(jié)存較上年有所減少，主要是因為部分臨時人員財政未認(rèn)賬，支出規(guī)模加大。

　　3.預(yù)算管理方面，我局制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、車輛等內(nèi)部管理制度，因為出差項目增加，本局結(jié)合實際制定了相關(guān)差旅費審批、報銷制度，執(zhí)行總體較為有效。

　　（二）專項預(yù)算管理

　　2019年度我局本著專款專用的原則，專項支出基本做到了按預(yù)算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，充分發(fā)揮了專項資金的使用效益，社會反響良好。

　　1. 白蟻防治工作經(jīng)費：新建房屋白蟻預(yù)防面積約2300000平方米，需要購買藥物6.8噸，每噸藥是86000.00元×6.8噸=584800.00元；人工工資是按照3600.00元/人/月計算，共計3600.00元/人/月×13×12月=561600.00元（含人員工資、繳納社保、公積金、加班費、餐補(bǔ)費、稅費）等；辦公費用約120000.00元，主要包括辦公設(shè)備、辦公用品、水電費、網(wǎng)絡(luò)費、電話費、宣傳費、日常開支等；車輛費需要60000.00元，包括車輛維修、油費、過路過橋費、停車洗車費、保險費、年審等費用；勞保用品費用需要15000.00元，包括個人的勞保服、洗衣粉、肥皂、防暑藥等費用；機(jī)器具費用需要10000.00元，包括增加白蟻預(yù)防、檢查滅治方面的設(shè)施設(shè)備，維修等費用；職工商業(yè)保險是按300.00元/人/年計算，300×13=3900.00元，包括人身意外綜合保險；其他費用需要28000.00元，包括每年繳納協(xié)會年費、學(xué)習(xí)、出差、考察、培訓(xùn)等費用。2019年全面完成新建房屋白蟻預(yù)防面積約2300000平方米、全面宣傳白蟻危害和防治技術(shù)知識，提高了全縣群眾白蟻防治的主動意識，公眾滿意度、群眾滿意度極高。

　　2. 公房公租房維修及物業(yè)管理：公有房屋管理股管理的各條街道公房共273套，面積12777.71平方米，按每平方米每年15元維修費預(yù)算，需維修費為191666.00元；蓮印惠民小區(qū)公租房共572套，面積28600平方米，按每月每平方0.25元預(yù)算，全年物業(yè)補(bǔ)貼費為85800.00元；下水管道和樓頂防水維修費預(yù)算約600000.00元；兩項共需資金685800.00元。劉家壩惠民小區(qū)公租房768套，面積38400平方米，按每月每平方米0.25元預(yù)算，全年物業(yè)補(bǔ)貼費為115200.00元；地下污水管道下陷、室內(nèi)下水管和樓頂防水等維修預(yù)算約600000.00元；幾項共需維修資金715200.00元。工業(yè)園區(qū)公租房共1369套，面積54590平方米，按每月每平方米0.25元預(yù)算，全年物業(yè)補(bǔ)貼費為163770.00元；室內(nèi)下水管道和樓頂防漏維修等費用700000.00元，二項共需資金863770.00元；加快推進(jìn)老樓電梯加裝工作；指導(dǎo)協(xié)助成立物業(yè)服務(wù)行業(yè)協(xié)會，加強(qiáng)對物業(yè)服務(wù)業(yè)的監(jiān)督、指導(dǎo)和行業(yè)內(nèi)部的相互交流、學(xué)習(xí)，推動物業(yè)服務(wù)業(yè)整體水平的提高和運行的規(guī)范化；督促物業(yè)公司進(jìn)一步加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)、教育和管理，制定和完善行規(guī)，建立企業(yè)誠信檔案，提高物業(yè)管理服務(wù)水平；進(jìn)一步規(guī)范前期物業(yè)管理招投標(biāo)活動，保護(hù)招投標(biāo)當(dāng)事人的合法權(quán)益；組織物管業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)會，提高我縣物業(yè)管理水平。2019年我局完成了公有房屋、公租房管理方面街道公房共273套，面積12777.71平方米，蓮印惠民小區(qū)公租房共572套，面積28600平方米，劉家壩惠民小區(qū)公租房768套，面積38400平方米，工業(yè)園區(qū)公租房共1369套，面積54590平方米；公房公租房維修方面積極做好檢查維修工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理上，做到全年零安全事故；公房公租房租賃方面認(rèn)真做好房屋租賃備案工作，及時接件、嚴(yán)格審核，在規(guī)定的工作日內(nèi)及時辦結(jié)，無一件滯留案件。

　　3．安全檢查評估及危舊房屋應(yīng)急搶險：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展全縣范圍內(nèi)危房應(yīng)急處置工作； 組織日常房屋安全隱患排查，督促房屋產(chǎn)權(quán)人（使用人）及時排險解危；研究決定出險房屋應(yīng)急工作中的重大問題，審議、決定出險房屋應(yīng)對工作中的重大事項；編制城鎮(zhèn)危舊住宅房屋安全應(yīng)急搶險工作預(yù)案；負(fù)責(zé)搶險救援物資的落實和保管；當(dāng)房屋出現(xiàn)險情后按照危房處理應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，全面組織開展搶險救援工作，及時搶救受災(zāi)群眾的生命和財產(chǎn)，組織受災(zāi)居民疏散、撤離；統(tǒng)計、上報災(zāi)情；部署和總結(jié)年度城鎮(zhèn)危舊住宅房屋應(yīng)急工作。2019年我局對全縣51年鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城區(qū)進(jìn)行危舊房屋排查，排查率達(dá)98%以上，群眾滿意度極高。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　我局根據(jù)財政部門安排，局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，嚴(yán)控時間節(jié)點，嚴(yán)把績效要素，嚴(yán)抓評價口徑，客觀真實反映評價結(jié)果，及時公開相關(guān)成果，對相關(guān)問題及時梳理，責(zé)任落實到人，每一點抓整改，抓落實。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。

　　我局對2019年白蟻防治工作經(jīng)費、公房公租房維修及物業(yè)管理、安全檢查評估及危舊房屋應(yīng)急搶險三個項目在內(nèi)開展了整體績效評價，基本滿足相關(guān)要求。

　　（二）存在問題。

　　一是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實際支出項目有的仍存在細(xì)微差異。

　　二是在財務(wù)管理上有待提高。由于財政指標(biāo)不夠精細(xì)化、財政資金撥付滯后的慰問，未能完全做到每一筆指標(biāo)對應(yīng)列支。

　　三是財政資金撥付不及時。項目保障不夠到位。

　　（三）改進(jìn)建議

　　一是按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴(yán)格財務(wù)審核，經(jīng)費支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費用的支出。

　　二是預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析，做好單位整體支出預(yù)算評價工作。

　　三是加強(qiáng)與財政部門的溝通協(xié)調(diào)，及時保障我局資金的撥付。

　　四是強(qiáng)化績效重視，制定相關(guān)管理細(xì)則，更加細(xì)化績效的節(jié)點，做到有的放矢，有規(guī)可依，有規(guī)可行。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
大竹縣房地產(chǎn)管理局2019年部門決算.xls
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