第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表




第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。烏木鎮(zhèn)人民政府的主要職能基本職能是是貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人代會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔加強社會管理、促進經(jīng)濟發(fā)展、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定、鞏固基層政權等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）2018年重點工作完成情況。

一年來，我們實干務實攻脫貧，脫貧攻堅取得新成效

堅持目標導向，唯此唯大，聚力攻堅，完成貧困戶建檔立卡工作，按照“六個精準、六個一批”要求，以堅決態(tài)度、有力舉措、抓緊抓實脫貧攻堅工作，落實幫扶措施，改善基礎有設施，提升民居水平，做強特色產(chǎn)業(yè)，推動精準脫貧，建立健全精準扶貧、防范返貧、監(jiān)督考核、責任落實等制度，強化督查、評估、考核，嚴格實行“一票否決”，確保烏木鎮(zhèn)余下的21戶48人如期脫貧如期脫貧。

一年來，我們創(chuàng)新舉措調(diào)結構，經(jīng)濟建設取得新成就

經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步提升。2018年，實現(xiàn)GDP約6.6(預計)億元，人均GDP25500（預計）元，工業(yè)增加值28500（預計）萬元。

一是農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)中有升。產(chǎn)業(yè)基地壯大規(guī)模，種植露地蔬菜3000畝，栽種銀杏、核桃等經(jīng)果林3000，發(fā)展大棚西瓜、草莓、蔬菜2000畝。引入工商資本，以種養(yǎng)農(nóng)旅結合為主線，在烏木村建設藍莓采摘基地1000畝，在廣子村推進小龍蝦養(yǎng)殖基地1000畝，增加冷水養(yǎng)殖面積100畝，鴨嘴魚、霸王龜、香豬、獺兔等特種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場初具規(guī)模；培育年出欄生豬500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場3個，新建年出欄生豬500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場1個。承接全市水稻良種高產(chǎn)試驗點工作，各項指標名列全市前茅；烏木鎮(zhèn)納入四川省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設。

2018年狠抓產(chǎn)業(yè)助推脫貧攻堅，充分發(fā)揮農(nóng)建示范區(qū)現(xiàn)有設施效能，鞏固發(fā)展藍莓產(chǎn)業(yè)園1000畝、小龍蝦水產(chǎn)園1000畝，引導烏木村、廣子村組團發(fā)展種養(yǎng)循環(huán)生豬繁育養(yǎng)殖小區(qū)300畝，烏木村新發(fā)展山地經(jīng)果林農(nóng)莊500畝，覆蓋建檔立卡貧困戶150戶400人以上，通過土地流轉(zhuǎn)、宅基地流轉(zhuǎn)、房屋出租、土地入股分紅、周轉(zhuǎn)金入股分紅、小額貸款入股分紅、就近就地務工、創(chuàng)業(yè)培訓、村企社企合營等利益聯(lián)結方式，帶動群眾增收，壯大集體經(jīng)濟，打造示范現(xiàn)場；培育家庭農(nóng)場2個，壯大家庭農(nóng)場3個，提升現(xiàn)有“農(nóng)家樂”內(nèi)涵、檔次，適度修建特色民宿和戶外活動配套設施，發(fā)展休閑體驗式鄉(xiāng)村旅游業(yè)，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色小鎮(zhèn)建設。

二是工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長。我鎮(zhèn)緊緊依托區(qū)位優(yōu)勢，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，創(chuàng)新招商形式，加大建設力度。柳木大道烏木段主體工程基本完工，經(jīng)開區(qū)延伸到烏木境內(nèi)。成功引進四川筑垣保溫墻材科技有限責任公司，占地48畝，投資1.2億元，實現(xiàn)9月初試車投產(chǎn)的預期目標，解決周邊群眾就地就業(yè)30人以上，年實現(xiàn)利稅1200萬元以上。煤炭、石材、標磚等傳統(tǒng)能源建材業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，糧食、型材初加工等小微企業(yè)培育初見成效。

三是第三產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。借助資源區(qū)位優(yōu)勢拉動，圍繞鎮(zhèn)黨代會的戰(zhàn)略部署，激發(fā)全民創(chuàng)業(yè)熱情，三產(chǎn)服務行業(yè)如雨后春筍，服務水平不斷提。建成“四星級”農(nóng)家樂1家，特色美食農(nóng)家樂12家，發(fā)展壯大場鎮(zhèn)酒樓、餐館7家。規(guī)范綜合農(nóng)貿(mào)市場1家。以村淘為主的網(wǎng)上電商項目，帶動物流業(yè)快速發(fā)展；完成光纖升級改造，4G網(wǎng)絡實現(xiàn)全覆。

一年來，我們建管并重強統(tǒng)籌，鎮(zhèn)村面貌展露新顏

一是鎮(zhèn)村面貌持續(xù)改善。切實加強“兩違”建設治理，規(guī)范場鎮(zhèn)建設秩序。以土地“雙掛鉤”項目為抓手，續(xù)建安置房2萬余平米200余戶，鴻星廣場2500平米，農(nóng)貿(mào)市場6000余平方米投入規(guī)范使用。加快推進我鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，目前，房屋立面整治基本結束。成功完成農(nóng)村客運站建設。完成分水--廣子--堡子--烏木脫貧攻堅引領區(qū)節(jié)點、基礎設施、風貌塑造、庭院美化及治理、幸福美麗新村等建設，并成功為全市脫貧攻堅引領區(qū)建設現(xiàn)場會提供現(xiàn)場點。繼續(xù)鞏固提升美麗新農(nóng)村建設，規(guī)范農(nóng)村新、改、擴建設民居。成功創(chuàng)建縣級“四好村”3個，正在積極創(chuàng)建市級四好村1個，省級四好村1個。

二是基礎設施持續(xù)推進。爭取項目資金，投入本級財務，發(fā)動群眾籌資投勞，合并廣子村、鳳山村4.5米寬聯(lián)網(wǎng)路硬化工程7公里，永興村村道拓寬3公里，烏木村、廣子村偏遠自然村3.5米寬聯(lián)通路4.5公里；廣子河堤岸水毀災后恢復重建1公里；整修山坪塘4口。堡子、分水兩處變電站竣工投入使用，爭取到場鎮(zhèn)及公路沿線水、電、氣管網(wǎng)改造升級，上萬居民直接受益。配合相關部門對垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、污水處理廠進行選址和征地。2018年我鎮(zhèn)修建垃圾中轉(zhuǎn)站征地2畝，修建污水處理廠征地7畝，現(xiàn)已動工。基礎設施明顯改善，鎮(zhèn)村魅力充分展現(xiàn)。

三是生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。加強環(huán)境監(jiān)管，開展大氣、水、土地污染防治，引進環(huán)保達標企業(yè)，完成觀音洞水庫整治，維修整治接排含硫水渠道。村道植樹綠化2公里，鳳山村鳳山寨綠化50畝，全鎮(zhèn)義務植樹綠化1.3萬株。深入推進“五治”工程，聘請城管員、公益崗位人員30余名，添置城管宣傳執(zhí)法車一輛，強化城鎮(zhèn)管理和全鎮(zhèn)公路沿線衛(wèi)生保潔力量；改造和新建垃圾池、垃圾房10余處，加裝垃圾箱10余個。規(guī)范農(nóng)家樂、養(yǎng)殖場所、屠宰場所排污行為，開展水庫周邊環(huán)境專項行動，每月巡查庫區(qū)環(huán)境4次，發(fā)放環(huán)保宣傳資料2萬余份，張貼懸掛橫幅標語500余，引導規(guī)范農(nóng)村發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)，減少面源污染，及時清理取締（目前，關閉規(guī)模養(yǎng)殖戶7家，拆除養(yǎng)殖戶1戶，完成整改治理養(yǎng)殖戶22戶）。

一年來，我們改善民生重實效，社會事業(yè)全面發(fā)展

一是民生實事務實辦理。民生支出1000余萬元，共兌現(xiàn)實干惠民承諾7件，辦理情況：1、便民服務中心達標升級建設：完成鎮(zhèn)便民服務大廳達標建設，公開辦事制度，規(guī)范進駐事項，新增國土資源、林業(yè)等4個便民服務窗口，方便群眾辦事(已完成)；2、衛(wèi)生院達標升級建設：衛(wèi)生院業(yè)務用房改造1500平方米，醫(yī)護人員及病員活動場所建設1500平方米，改善醫(yī)療條件(已完成)；3、標準中心校建設：烏木村發(fā)展藍莓及特色水果600畝，助推脫貧攻堅整合教學用房資源，新建綜合樓、教學樓，改善辦學條件(已完成)；4、易地搬遷：18戶51人完成易地搬遷，改善貧困群眾生產(chǎn)生活條件(已完成)；5、危房改造：15戶41人完成D級危房改造，保障特殊困難群眾住房安全(已完成)；6、道路建設：新建4.5米寬村級連網(wǎng)路6公里，方便群眾出行(已完成)；7、產(chǎn)業(yè)發(fā)展：培育特色水果產(chǎn)業(yè)500畝，鞏固小龍蝦、藍莓產(chǎn)業(yè)2000畝，帶動當?shù)厝罕娭赂?已完成)。

按照公開承諾限時踐諾原則，已按時完成100%。

二是社會事業(yè)協(xié)調(diào)并進。堅持計劃生育基本國策，單獨二孩、全面二孩等計劃生育基本政策全面落實，優(yōu)質(zhì)計生服務、計生獎扶得到加強，人口自然增長率控制在4.2‰。2018年發(fā)放計劃生育特別扶助資金129480元，發(fā)放計劃生育獎勵扶助資金520320元，發(fā)放獨生子女父母獎勵金28260元。教育事業(yè)成效顯著，2018年整合原中心小學和烏木中學為九年一貫制學校，建成標準化中心校1所。學校占地面積22821平米，校舍面積達14828平米；現(xiàn)有學生1330人。本鎮(zhèn)適齡孩子就讀率100%。新農(nóng)合參保率達100%。勞務輸轉(zhuǎn)工作扎實有效。2018年五保193人，每月發(fā)放金額84900元。2018年1—10月低保938人，每月發(fā)放金額2288480元。2018年1—10月重點優(yōu)撫醫(yī)療救助31人，共計發(fā)放金額56564元。其它臨時救助96人，共計發(fā)放金額59200元。認真貫徹落實《軍人撫恤優(yōu)待條例》和各項優(yōu)撫法規(guī)政策，認真做好定補和退伍軍人及優(yōu)撫對象復查、優(yōu)撫對象165人，農(nóng)村60歲退役士兵共142人。每季度按時打卡直發(fā)，發(fā)放金額426871元。目前錄入退伍軍人信息526人。認真落實老齡優(yōu)待政策及老齡權益保護，2018年全鎮(zhèn)共有90歲老人44人，每人每月發(fā)放生活補助100元。80歲老人447人，每人每月發(fā)放生活補助20元，每季度按時打卡直發(fā)，發(fā)放金額31220元。2018年維修改造了敬老院，面貌煥然一新，院內(nèi)設施更加完善，老年人生活環(huán)境更加整潔，完成管理人員及護工的新老交替。目前在冊院民79人。自主飼養(yǎng)生豬30頭。民兵、檔案、民族宗教、婦女兒童、殘疾人等各項事業(yè)取得實效。

四是社會大局和諧穩(wěn)定。依法治鎮(zhèn)初見成效，“六五”普法成效明顯。認真落實安全生產(chǎn)各項制度措施，未發(fā)生較大以上安全責任事故；食品藥品安全監(jiān)管切實加強。扎實開展大接訪活動，信訪問題得到有效化解，特殊敏感時期未出現(xiàn)到省進京集訪非訪。

一年來，我們持續(xù)轉(zhuǎn)作風提效能，自身建設切實加強

一是持續(xù)轉(zhuǎn)變作風。深入貫徹落實黨的十九大精神，省委市委縣委全面從嚴治黨相關會議精神，在鎮(zhèn)黨委領導下，扎實推進“兩學一做”、“黨員活動日”黨建主題實踐活動。

二是堅持依法行政。堅決落實縣委、縣政府，鎮(zhèn)黨委的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動接受社會監(jiān)督，按時按質(zhì)完成鎮(zhèn)人大代表建議，辦理人大代表建議7件。加強政府工作人員學法，提升干部學法用法水平，推進依法行政。

三是落實廉潔從政。嚴格執(zhí)行中央、省、市。縣的各項規(guī)定。強化財政資金、重大項目建設、民生工程監(jiān)督，嚴控重點領域和關鍵崗位的風險點，樹立政府良好形象。

二、機構設置

烏木鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。




第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2346.61萬元。與2017年相比，收、支總計各增加1229.72萬元，增長52.4%。主要變動原因是財政撥款增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計2346.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1352.6萬元，占57.64%；政府性基金預算財政撥款收入994.01萬元，占42.36%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計2346.61萬元，其中：基本支出492.51萬元，占20.99%；項目支出1854.1萬元，占79.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2346.61萬元。與2017年相比，收、支總計各增加1229.72萬元，增長52.4%。主要變動原因是財政撥款增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1352.6萬元，占本年支出合計的57.64%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加317.14萬元，增長23.45%。主要變動原因是財政撥款增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1352.60萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出267.87萬元，占調(diào)整預算的100%；國防支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；公共安全支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；教育支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；科學技術支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；文化體育與傳媒支出16.40萬元占調(diào)整預算的100%；社會保障和就業(yè)支出196.17萬元，占調(diào)整預算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.60萬元，占調(diào)整預算的100%；節(jié)能環(huán)保支出9.0萬元，占調(diào)整預算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.58萬元，占調(diào)整預算的100%；農(nóng)林水支出753.98萬元，占調(diào)整預算的100%；交通運輸支出4.46萬元，占調(diào)整預算的100%；資源勘探信息等支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；金融支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；，援助其他地區(qū)支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；住房保障支出32.54萬元，占調(diào)整預算的100%；糧油物資儲備支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；其他支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；債務還本支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；債務付息支出0萬元，占調(diào)整預算的0%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1352.60，完成預算100%。其中：

1、一般公共服務支出（201）人大事務（01）一般行政管理事務（02）：支出決算為2.0萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

2、一般公共服務支出（201）政府辦公廳及相關機構事務（03）行政運行（01）：支出決算為221.08萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

3、一般公共服務支出（201）政府辦公廳及相關機構事務（03）一般行政管理事務（02）：支出決算數(shù)為5.26萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

4、一般公共服務支出（201）統(tǒng)計信息事務（05）專項普查活動（07）：支出決算為2.75萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

5、一般公共服務支出（201）財政事務（06）行政運行（01）: 支出決算數(shù)為15.96萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

6、一般公共服務支出（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）：支出決算數(shù)為6.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

7、一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務（99）：支出決算數(shù)為6.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

8、一般公共服務支出（201）組織事務（32）其他組織事務支出（99）：支出決算數(shù)為7.92萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

9、文化體育與傳媒（207）文化（01）群眾文化支出（09）：支出決算數(shù)為13.04萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

10、文化體育與傳媒（207）其他文化體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）：支出決算數(shù)為3.36萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

11、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算數(shù)為54.23萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

12、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）：支出決算數(shù)為5.03萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

13、社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼支出（05）：支出決算數(shù)為11.25萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

14、社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：支出決算數(shù)為1.24萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

15、社會保障和就業(yè)（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出決算數(shù)為7.90萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

16、社會保障和就業(yè)（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）農(nóng)村持困人員救助供養(yǎng)支出（02）：支出決算數(shù)為115.68萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

17、社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：支出決算數(shù)為0.84萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構（16）：支出決算數(shù)為25.60萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

19、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出決算數(shù)為9.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）：支出決算數(shù)為8.0萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（03）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（03）：支出決算數(shù)為20萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：支出決算數(shù)為17.0萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：支出決算數(shù)為1.58萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

24、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）：支出決算數(shù)為105.93萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

25、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設（42）：支出決算數(shù)為15.0萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

26、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）：支出決算數(shù)為54.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

27、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)（02）其他林業(yè)支出（99）：支出決算數(shù)為0.6萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

28、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算數(shù)為145.66萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

29、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補助（01）：支出決算數(shù)為50.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

30、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）：支出決算數(shù)為152.62萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

31、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村集體經(jīng)濟組織的補助（06）：支出決算數(shù)為200.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

31、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：支出決算數(shù)為30萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

32、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）：支出決算數(shù)為2.30萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

33、交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：支出決算數(shù)為2.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

34、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算數(shù)為32.54萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出492.49萬元，其中：

人員經(jīng)費360.47萬元，主要包括：基本工資206.94萬元、津貼補貼0.70萬元、獎金16.57萬元、伙食補助費0.60萬元、績效工資42.04萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.22萬元、住房公積金32.54萬元、撫恤金1.23萬元、生活補助0.60萬元、獎勵金5.03萬元。

公用經(jīng)費132.02萬元，主要包括：辦公費49.58萬元、水費：0.46萬元、電費6.76萬元、郵電費5.40萬元、差旅費24.86萬元、會議費1.00萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費9.32萬元、工會經(jīng)費6.10萬元、福利費6.20萬元、其他交通費19.5萬元、其他商品和服務支出0.84萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算9.32萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出9.32萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.02萬元，減少0.21%。主要原因是減少開支。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待227批次，1965人次（不包括陪同人員），共計支出9.32萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅、環(huán)保整治、農(nóng)業(yè)、安全、維穩(wěn)、信訪、黨建、交流學習等工作用餐（脫貧攻堅迎檢工作2.45萬元，環(huán)保整治及迎檢0.8萬元、黨建1.2萬元，農(nóng)業(yè)0.6萬元，安全、維穩(wěn)、信訪、各種督查等迎檢工作4.27萬元）。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2018年政府性基金預算財政撥款支出994.01萬元，占本年支出合計的42.36%。與2017年相比，政府性基金預算財政撥款增加912.58萬元，增長1120.70%。主要變動原因是增加耕地占用稅等。

（圖8：政府性基金預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2018年政府性基金預算財政撥款支出994.01萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出994.01萬元，占100%；農(nóng)林水支出（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%。

（圖9：政府性基金預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

單位：萬元

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2018年政府性基金預算支出決算數(shù)為994.01萬元，完成預算100%。其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（08）土地開發(fā)支出（02）:支出決算為994.01萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對0項目開展了預算事前績效評估，對兩0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位部門績效目標制定要素完整，年初預算編制科學準確，指標細化量化，實際完成基本達到預期目標。

（二）項目績效目標完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年，烏木鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出132.02萬元，比2017年增加16.13萬元，增長13.92%。主要原因是脫貧攻堅工作增加行政運行費用。

（二）政府采購支出情況

2018年，烏木鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，烏木鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務：2010301行政運行是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010302一般行政管理事務是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010507專項普查活動是指反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

2010601財政事務行政運行是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010699其他財政事務（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2012999其他群眾團體事務支出是反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

2013299其他組織事務支出是反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

10.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

2070119其他文化支出反映其他文化方面的支出。

2079999其他文化體育與傳媒支出是指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社區(qū)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080705公益性崗位補貼是指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

2080801死亡撫恤是指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

2080999其他退役安置支出是指反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出是指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

2089901其他社會保障和就業(yè)支出是指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

2100716計劃生育機構是指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出是指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面支出。

2120802土地開發(fā)支出反映地主人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。

2120804農(nóng)村基礎設施建設支出是指反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

14.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。

2130104事業(yè)運行是指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

2130142農(nóng)村道路建設是指反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。

2130199其他農(nóng)業(yè)支出是指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

2130299其他林業(yè)支出是指反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

2130599其他扶貧支出是指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

2130705對村民委員會和村黨支部的補助是指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

15.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

2140106公路養(yǎng)護反映公路養(yǎng)護支出。

2140199其他公路水路運輸支出是指反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公積金是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、其他支出：2299901其他支出反映其他政府支出。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件附件1

烏木鎮(zhèn)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）機構組成

烏木鎮(zhèn)人民政府是財政撥款一級預算行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，單位下屬二級預算單位4個，其中行政單位2個，其他事業(yè)單位2個。

（二）機構職能

人民政府的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）人員概況

烏木鎮(zhèn)政府屬一般公共預算財政撥款單位，編制人數(shù)為41人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制15人；實有人數(shù)40人，其中：行政26人，事業(yè)14人。退休13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年財政撥款收入2346.61萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年部門決算總支出2346.61萬元，基本支出492.51萬元，其中人員經(jīng)費支出353.63萬元，主要為職工工資、津補貼、住房公積金、村干部工資、遺屬補助、農(nóng)村五保供養(yǎng)等，日常公用經(jīng)費138.88萬元，主要為政府日常辦公所需辦公費、會議費等，項目支出1854.11萬元，其中一般公共預算財政撥款項目860.1萬元，政府性基金預算項目994.01萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）部門預算管理。

2018年烏木鎮(zhèn)人民政府部門績效目標制定要素完整，年初預算編制科學準確，指標細化量化，實際完成基本達到預期目標。

（二）專項預算管理

烏木鎮(zhèn)人民政府專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、項目于當年12月基本完成，無違規(guī)記錄。

（三）結果應用情況。

烏木鎮(zhèn)人民政府年初按要求編報部門預算，部門績效目標隨預決算按時在大竹縣門戶網(wǎng)站向社會公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

烏木鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評價得分89.5分。

（二）存在問題。

烏木鎮(zhèn)人民政府預算編制不十分科學、準確，績效目標實現(xiàn)程度與預期存在一定差距；在預算執(zhí)行過程中部分日常公用經(jīng)費與預算存在一定偏差，未完全按進度執(zhí)行。

（三）改進建議。

建議在以后的工作中加強學習，多參加培訓，力求編制規(guī)范，目標明確，加強執(zhí)行力度，以提高政府資金的使用率。