???　　2019年度

　　大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄

　　公開時間：2020年11月16日

　　第一部分：部門概況 3

　　一、基本職能及主要工作 3

　　二、機構(gòu)設置 7

　　第二部分：2019年度部門決算情況說明 8

　　一、收入支出決算總體情況說明 8

　　二、收入決算情況說明 8

　　三、支出決算情況說明 9

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 16

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 17

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明 19

　　九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 19

　　十、其他重要事項的情況說明 19

　　第三部分 ：名詞解釋 21

　　第四部分：附件 27

　　附件1 27

　　第五部分：附表 31

　　第一部分：部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府為行政事業(yè)單位，財政一級預算。主要工作職能：貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律，法規(guī)和制度；負責編報鎮(zhèn)年度財政收支預算、決算，并組織預算執(zhí)行；執(zhí)行本級黨代會、人代會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）2019年重點工作完成情況

　　2019年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，緊緊圍繞縣委“1256”戰(zhàn)略部署和鎮(zhèn)黨委“同步全面小康和建設生態(tài)、富裕、文明、和諧柏林”工作思路，真抓實干、攻堅克難，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展取得新進展，決勝全面建成小康邁出堅實步伐。

　　2019年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值68105萬元，同比增長7.9%（下同）；人均GDP2.9萬元、增長8.8%；全社會固定資產(chǎn)投資13000萬元、增長18%；農(nóng)民人均純收入18562元、增長9.2%。

　　1、著力經(jīng)濟建設，發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。做實“產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)”核心，合力推進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。大力夯實農(nóng)業(yè)基礎，推廣水稻地膜覆蓋“三維栽培”技術，穩(wěn)定播面6950畝（其中優(yōu)質(zhì)糯稻1200畝）。2019年，全鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)量達9416噸，增加208噸。全年穩(wěn)定出欄生豬14845頭、牛826頭、羊9807只、小家禽30萬只、禽蛋55萬公斤。2.4萬余畝森林有效管護，鞏固退耕還林0.31萬畝，發(fā)放退耕還林補助資金9.6萬元。大力推進工業(yè)經(jīng)濟，鎮(zhèn)域企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值增長9%。大力促進商貿(mào)物流，積極支持轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村電商站點建設運營，合理規(guī)劃鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場攤點，服務業(yè)增加值實現(xiàn)增長10.8%。

　　2、竭力對標補短，脫貧攻堅勝利在望。突出“兩不愁三保障”，扎實開展“5+2、3+2”幫扶、三級書記遍訪和“大走訪大排查大落實”“回頭看”等，強力對標補短板。2019年，61戶、106人如期脫貧，至此全鎮(zhèn)建檔立卡貧困人口全部摘帽。全年實施C級危房改造8戶、D級19戶，累計完成150戶；落實洪河村、白馬村集體經(jīng)濟發(fā)展等資金110萬元；提供貧困戶公益性崗位12個；兌付貧困戶醫(yī)療報賬56.75萬元；全面落實教育解困計劃，減免48名貧困學生保教費16800元；落實195名貧困寄宿生生活補助68250元，113名貧困非寄宿學生生活補助29250元。實施“雨露計劃”13人，義務教育階段適齡兒童全部入學；“扶貧保”覆蓋率達100%；貧困戶小額信貸還款129戶365.05萬元。

　　3.聚力鄉(xiāng)村治理，人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。深入推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，清理垃圾1800噸、亂堆亂放500余處、投入人力2300余人次。尤其是重拳整治鐵路沿線“臟亂差”，著力推進鐵路沿線“四化兩治”，完成房屋風貌打造84戶，拆除沿線危舊房屋26座，新增綠化面積20000平方米，亮化路燈90盞，道路硬化1800米，整治泥煤堆場7處，“碼頭”1座。6月13日，成功承辦達成鐵路沿線達州段環(huán)境整治工作現(xiàn)場推進會，并得到市、縣主要領導肯定性批示以及主流媒體宣傳報道。強力推進污染防治“三大戰(zhàn)役”，全面落實河長制工作，關閉搬遷禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場3家。場鎮(zhèn)污水處理廠正常運行，新建維修垃圾池22座，投入4.5萬元新建生活垃圾臨時轉(zhuǎn)運站。

　　4.傾力社會建設，民生福祉持續(xù)增進。各項民生實事有序?qū)嵤菝裾呷媛鋵崱３青l(xiāng)基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險參保率達到90%以上。累計發(fā)放低保、特困供養(yǎng)人員、醫(yī)療救助、重點優(yōu)撫對象補助、困難殘疾人生活補貼等補助資金300余萬元。全年累計完成新增就業(yè)112人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)23人，完成農(nóng)民工在崗培訓328人次，扶貧培訓2691人次。狂犬病、艾滋病等重大傳染病防治工作有序開展；無償獻血60人，超額完成任務數(shù)。2019年出生人口139人，死亡164人。全面實施兩孩政策，符合政策生育57人，符合政策生育率達100%；免費婚檢率達90%以上；新建硬化道路3公里，村道擴寬5.5公里，新修生產(chǎn)便道2公里；實施飲水解困工程1680戶，清理溝渠5000米、整治山坪塘3口；成功實施農(nóng)村電網(wǎng)改造500戶，安裝97戶廣播電視接收器。維修公廁2座、路燈130盞。2019年洪河村、白馬村創(chuàng)建為縣級“四好村”。同時，嚴格落實安全工作“一崗雙責”，深入開展“十項專項整治”、“百日安全生產(chǎn)”等專項行動，重點抓好水陸交通、非煤礦山、房屋建筑、食品藥品、森林防火、煙花爆竹、危險化學物品及學校等重點行業(yè)和重點領域安全，全年無安全責任故事發(fā)生。綜治、信訪、維穩(wěn)、青年、婦女兒童、老齡、關心下一代、雙擁、優(yōu)撫、民兵、武裝、保密、民族宗教、統(tǒng)計、地方志、司法、殘聯(lián)等各項工作也都取得了新進步。

　　2019年全鎮(zhèn)實干惠民電視承諾“六件民生實事”辦理情況：（1）新擴硬化白馬、洪河等村公路10公里，新建洪河村便民橋1座。已完成；（2）新增土地流轉(zhuǎn)800畝，在洪河村、三江村、擂鼓村等打造小龍蝦基地。已完成；（3）投資310萬元，1公里長12米寬過境街道硬化及相關配套設施建設項目，已完成招標等前期手續(xù)，疫情結(jié)束后進場施工，預計8月底全面竣工；（4）投資600萬元，完成場鎮(zhèn)2.3公里雨污分流管網(wǎng)建設。已完成；（5）在洪河村、白馬村等打造農(nóng)村集居點綠化亮化工程。已完成；（6）完成中心校15畝運動場用地調(diào)規(guī)、立項工作。已完成。

　　5.致力自身建設，作風效能持續(xù)優(yōu)化。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，全面落實黨風廉政建設責任制，健全完善廉政風險防控長效機制。嚴格管控三公經(jīng)費，降低行政成本。加強政務信息公開，推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，規(guī)范便民服務管理，提高服務辦事效率。完善報賬審簽、公務接待、公車管理等制度，機關管理更加規(guī)范。認真聽取各方面意見，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，辦理人大代表建議和意見8件，辦復率100%。

　　二、機構(gòu)設置

　　大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府為行政事業(yè)單位，下屬二級預算單位5個，其中行政單位3個（黨政辦公室、經(jīng)濟與社會發(fā)展辦公室和鎮(zhèn)財政所），直屬事業(yè)單位2個（鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、社會事務服務中心）。

　　納入大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.柏林鎮(zhèn)黨政辦公室

　　2.柏林鎮(zhèn)經(jīng)濟與社會發(fā)展辦公室

　　3.柏林鎮(zhèn)財政所

　　4.柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站

　　5.柏林鎮(zhèn)社會事務服務中心

　　第二部分：2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計1057.73萬元。與2018年相比，收入增加26.09萬元、增長2.53%。財政撥款支出總計1156.77萬元，與2018年相比，支出增加28.27萬元,增長2.51%。主要變動原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費預算增加。

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年本年收入合計1057.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1042.73萬元，占98.58%；政府性基金預算財政撥款收入15萬元，占1.42%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2019年本年支出合計1156.78萬元，其中：基本支出500.33萬元，占43.25%；項目支出656.45萬元，占56.74%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計1057.73萬元。與2018年相比，收入增加26.09萬元、增長2.53%。財政撥款支出總計1156.77萬元，與2018年相比，支出增加28.27萬元,增長2.51%。主要變動原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費預算增加。

　　圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（柱狀圖）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　財政撥款支出總計1156.77萬元，與2018年相比，支出增加28.27萬元,增長2.51%。主要變動原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費預算增加。

　　圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（柱狀圖）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預算財政撥款支出1,156.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（201）支出375.97萬元，占32.50%；公共安全支出（類）支出0.07，占0.01%；化旅游體育與傳媒（類）支出12.76萬元，占1.10%；社會保障和就業(yè)（類）支出117.10萬元，占10.12%；衛(wèi)生健康（類）支出19.90萬元，占1.72%；節(jié)能環(huán)保（類）支出25.33萬元，占2.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出42.22萬元，占3.65%；農(nóng)林水（類）支出330.79萬元，占28.60%；交通運輸（類）支出10.02萬元，占0.87%；資源勘探信息等（類）支出197.72萬元，占17.09%；住房保障（類）支出24.89萬元，占2.15%。

　　（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預算支出決算數(shù)為1156.77，完成預算100%。其中：

　　1.一般公共服務（201）人大事務（01）人大監(jiān)督（06）:支出決算為1.17萬元，完成預算39%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　2.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（03）行政運行（01）支出決算為276.29萬元，完成預算87.12%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　3.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（03）一般行政管理事務（02）支出決算為34.74萬元，完成預算1040.12%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　4.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（03）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（99）支出決算為15.2萬元，完成預算45.78%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　5.一般公共服務（201）統(tǒng)計信息事務（05）專項普查活動（07）支出決算為3.01萬元，完成預算102.03%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　6.一般公共服務（201）財政事務（06）行政運行（01）支出決算為10.29萬元，完成預算133.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　7.一般公共服務（201）財政事務（06）行政運行（50）支出決算為18.63萬元，完成預算11.43%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　8.一般公共服務（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）支出決算為0.32萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是。

　　9.一般公共服務（201）紀檢監(jiān)察事務（11）行政運行（01）支出決算為0.36萬元，完成預算18%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　10.一般公共服務（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務支出（99）支出決算為6.5萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　11.一般公共服務（201）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（31）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（99）支出決算為7.26萬元，完成預算82.88%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　12.一般公共服務（201）組織事務（32） 其他組織事務支出（99）支出決算為2.19萬元，完成預算31.15%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　13.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）支出決算為0.07萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　14.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）支出決算為7.76萬元，完成預算155.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　15.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）支出決算為5萬元，完成預算37.43%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（208）其行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）支出決算為34.6萬元，完成預算96.24%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（208）其行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）支出決算為9.75萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）支出決算為19.25萬元，完成預算105.02%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）支出決算為11.08萬元，完成預算82.07%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02）支出決算為36.68萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　21.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）支出決算為5.74萬元，完成預算683.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　22.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）行政單位醫(yī)療（16）支出決算為0.34萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　23.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）支出決算為8.35萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　24.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）支出決算為5.43萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　25.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（02）支出決算為5.79萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　26.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）支出決算為2.28萬元，完成預算22.8%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　27.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）支出決算為23.06萬元，完成預算94.43%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）支出決算為7.98萬元，完成預算35.67%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（08）土地開發(fā)支出（02）支出決算為5萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（01）支出決算為29.24萬元，完成預算1419.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　31.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）支出決算為69.42萬元，完成預算95.98%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　32.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）支出決算為5萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　33.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務（02）支出決算為4.5萬元，完成預算28.13%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　34.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）支出決算為69.42萬元，完成預算123.15%。決算數(shù)等于預算數(shù)，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　35.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）支出決算為152.45萬元，完成預算96.12%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　36.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）支出決算為30萬元，完成預算250%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　37.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）支出決算為8萬元，完成預算200%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度實施，并進入2019年決算。

　　38.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）支出決算為2.02萬元，完成預算27.52%。決算數(shù)決算預算數(shù)，主要原因是2019年度實行結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)決算，結(jié)余部分用于2020年度繼續(xù)實施。

　　39.資源勘探信息等支出（215）資源勘探開發(fā)（01）其他資源勘探業(yè)支出（99）支出決算為197.72萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　40.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）支出決算為24.89萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預算財政撥款基本支出500.34萬元，其中：人員經(jīng)費390.46萬元，主要包括：基本工資119.34萬元、津貼補貼58.99萬元、獎金1.93萬元、伙食補助費3.6萬元、績效工資36.65萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.77萬元，公務員醫(yī)療補助繳費5.79萬元、其他工資福利支出57.48萬元、生活補助14.08萬元、住房公積金24.89萬元、獎勵金0.03萬元，其他對個人和家庭的補助支出19.31萬元等。

　　日常公用經(jīng)費109.88萬元，主要包括：辦公費4.64萬元、印刷費0.74萬元、電費6.98萬元、郵電費5.08萬元、差旅費27.23萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費0.36萬元、租賃費、會議費0.31萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費2.16萬元、勞務費2.86萬元、工會經(jīng)費11.9萬元、福利費1.4萬元、其他交通費13.14萬元、其他商品和服務支出26.67萬元、辦公設備購置5.97萬元等

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.77萬元，完成預算88.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照中央八項規(guī)定要求嚴格控制三公經(jīng)費開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算4.77萬元，占100%。具體情況如下：

　　（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　公務用車運行維護費支出0萬元。

　　3.公務接待費支出4.77萬元，完成預算97.5%。公務接待費支出決算比2018年減少0.44萬元，下降8.45%。主要原因是按照中央八項規(guī)定要求嚴格控制三公經(jīng)費開支。其中：

　　國內(nèi)公務接待支出4.77萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待246批次，1031人次（不包括陪同人員），共計支出4.77萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅、環(huán)保整治、安全、維穩(wěn)、信訪、黨建等工作用餐（脫貧攻堅迎檢工作1.22萬元，環(huán)保整治及迎檢1.16萬元、黨建0.6萬元，安全、維穩(wěn)、信訪、等迎檢工作1.79萬元）。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2019年政府性基金預算撥款支出5萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

　　2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　2019年，柏林鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出103.91萬元，比2018年減少9.12萬元，下降8.09%。主要原因是踐行“厲行節(jié)約”的要求，從嚴審核和把控辦公經(jīng)費支出。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年，大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效管理情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對0項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本部門績效目標制定要素完整，年初預算編制科學準確，指標細化量化，實際完成基本達到預期目標。我部門還自行組織了0個項目績效評價。

　　1.項目績效目標完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。

　　2.部門績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。




　　第三部分：名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

　　2010301行政運行是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2010302一般行政管理事務是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　2010507專項普查活動是反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

　　2010601行政運行是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2010699其他財政事務支出反映除上述項目以外其他財政事務支出。

　　2012999其他群眾團體事務支出是反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

　　2013299其他組織事務支出是反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

　　8.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　2070199其他文化支出是反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

　　2070499其他新聞出版廣播影視支出是反映除上述項目以外用于新聞出版廣播影視方面的支出。

　　2079999其他文化體育與傳媒支出是反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　2080705公益性崗位補貼是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

　　2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出是反映除上述項目以外用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　2080705公益性崗位支出是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

　　2080801死亡撫恤支出是反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　2080999其他退役安置支出是反映除上述項目以外用于退役安置方面的支出。

　　2082102農(nóng)村五保供養(yǎng)支出是反映農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。

　　2089901其他社會保障和就業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　2100716計劃生育機構(gòu)是反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

　　2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出是反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

　　2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

　　2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是反映除上述項目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。

　　2130104事業(yè)運行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

　　2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設、質(zhì)量標準認證等單面的補助支出。

　　2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

　　20130314防汛是反映防汛業(yè)務支出。

　　2130599其他扶貧支出是反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

　　2130705對村民委員會和村黨支部的補助是反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

　　2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助是反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

　　2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助是反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

　　13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　2140106公路養(yǎng)護是反映公路養(yǎng)護支出。

　　2140199其他公路水路運輸支出是反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

　　14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　19.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分：附件

　　附件1

　　大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府

　　2019年部門整體支出績效報告

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成。

　　柏林鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位5個，其中行政單位 3個，其他事業(yè)單位 2個。

　　（二）機構(gòu)職能。

　　大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府為財政一級預算單位。主要工作職能：貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律，法規(guī)和制度；負責編報鎮(zhèn)年度財政收支預算、決算，并組織預算執(zhí)行；執(zhí)行本級黨代會、人代會的決議和上級黨委、政府的決定和命令；承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務；維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（一）人員概況。

　　柏林鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)35個，其中機關21個，事業(yè)14個。2019年末在職人數(shù)36人（其中：行政編制17人，事業(yè)編制13人，公益崗位6人），退休職工19人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。2019年累計完成各項財政收入1057.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款1042.73萬元，政府性基金預算財政撥款15萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況。2019年度累計完成財政支出1156.77萬元，其中：一般公共服務支出375.97萬元；公共安全支出0.07萬元；文化與傳媒支出12.76萬元；社會保障和就業(yè)支出117.1萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.90萬元；節(jié)能環(huán)保支出25.33萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.22萬元；農(nóng)林水事務330.79萬元；交通運輸支出10.02萬元；資源勘探信息等支出197.72；住房保障支出24.89萬元；

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　柏林鎮(zhèn)始終堅持以收定支、量入為出的原則，預算編制質(zhì)量提升明顯。切實要求單位預算要真實地反映編制單位2019年財務收支余活動計劃情況，沒有依據(jù)的收入不能作為單位收入，嚴禁通過各種收支項目，虛列單位收支。切實要求預算單位要按照優(yōu)先保民生、保運轉(zhuǎn)、保重點的原則編制預算，堅持做到先人員、后公用、再項目，部門預算的科學性、合理性、使用性、可操作性得到有效提高。

　　（二）專項預算管理

　　柏林鎮(zhèn)預算執(zhí)行進度合理、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。一是完善內(nèi)控機制，從制度上保證內(nèi)部監(jiān)督的經(jīng)常化、規(guī)范化，不斷提高財政管理水平；二是完善財政外部監(jiān)督體系，轉(zhuǎn)變監(jiān)督方式，及時貫徹執(zhí)行“多人會簽制”和“公審制”，提高監(jiān)督質(zhì)量；三是進一步貫徹落實新《會計法》、《預算法》，以財政系統(tǒng)作風建設為契機，加強財政所職工的職業(yè)道德教育，努力提高會計信息和質(zhì)量；四是進一步完善集中核算制度，嚴格“收支兩條線”管理規(guī)定，切實將每一筆財政資金的開支置于財政監(jiān)督之下。

　　（三）結(jié)果應用情況

　　整體支出自評準確率高，績效目標要求向社會公開。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。柏林鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價自評得分92分。

　　得分表

　　（二）存在問題。單位預算執(zhí)行過程中的問題主要是財政支出執(zhí)行率不高。

　　（三）改進建議。加強培訓和交流




　　第五部分：附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
大竹縣柏林鎮(zhèn)2019年度部門決算附表