（一）主要職能
大竹縣以工代賑辦公室貫徹執(zhí)行國家、省、市以工代賑方針政策，負(fù)責(zé)全縣以工代賑項目管理、規(guī)劃、論證、可行性研究；項目儲備、監(jiān)督、驗收、成果宣傳等。
（二）2017年重點工作完成情況。
2017年全面完成預(yù)算內(nèi)常規(guī)項目建設(shè)：“路、水、土”工程建設(shè)和易地扶貧搬遷項目建設(shè)工程，充分發(fā)揮以工代賑扶貧惠民工程，并獲得全國易地扶貧搬遷現(xiàn)場會籌辦工作先進(jìn)集體。同時，全面完成縣委、縣政府交辦的各項工作。
二、部門概況
大竹縣以工代賑辦公室屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，無下屬二級單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年以工代賑辦公室本年收入合計1852.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1852.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年以工代賑辦公室本年支出合計1852.47萬元，其中：基本支出158.06萬元，占8.53%；項目支出1694.4萬元，占91.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1852.47萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加1765.5萬元，增長2030.01%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1852.47萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1765.5萬元，增長2030.01%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1852.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出6.23萬元，占0.34%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出3.74萬元，占0.20%；農(nóng)林水支出1842.50萬元，占99.46。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休208（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出（項）05:支出決算為6.23萬元，完成預(yù)算100%。
2.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算100%。
3.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運行（項）支出決算為118.85萬元，完成預(yù)算258.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出決算為1718.04萬元，完成預(yù)算8590.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全面完成2017年易地扶貧搬遷任務(wù)1694.40萬元。全面完成開展全縣易地扶貧搬遷培訓(xùn)會、易地扶貧搬遷推進(jìn)會、易地扶貧搬遷督查稽查工作、迎接國家、省、市、縣考核檢查等工作。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為3.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出158.06萬元，其中：
人員經(jīng)費117.62萬元，主要包括：基本工資31.77萬元、津貼補(bǔ)貼43.61萬元、獎金5.75萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.23萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出26.51萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金3.74萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出萬0元等。
公用經(jīng)費40.45萬元，主要包括：辦公費3.42萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.08萬元、電費0.65萬元、郵電費2.38萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.15萬元、差旅費6.92萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費1.0萬元、培訓(xùn)費0.85萬元、公務(wù)接待費3萬元、勞務(wù)費0.56萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.64萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費3.36萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出9.34萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3萬元，占100%。具體情況如下：全面完成開展全縣易地扶貧搬遷培訓(xùn)會、易地扶貧搬遷推進(jìn)會、易地扶貧搬遷督查稽查工作、迎接國家、省、市、縣考核檢查等工作，縣級易地扶貧搬遷工作督導(dǎo)、檢查以及相關(guān)工作.
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：無（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。
無因公出國（境）支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。無公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少3萬元，下降100%。主要原因是單位無公車。
3.公務(wù)接待費支出3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待60批次，610人次（不包括陪同人員），共計支出3萬元，具體內(nèi)容包括：迎接省市易地扶貧搬遷調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、縣市區(qū)培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)、實施易地扶貧搬遷有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場指導(dǎo)、督促檢查、績效考核與驗收等。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，無（具體項目）。
公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0萬元，無增長。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，大竹縣以工代賑辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出40.45萬元，比2016年減少2.13萬元，下降5.00%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，大到以工代賑辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，大竹縣以工代賑辦公室共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，涉及全縣48個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5522人易地扶貧搬遷財政資金1694.4萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分，存在的問題：一是預(yù)算編制不夠精細(xì)。需加強(qiáng)預(yù)算編制的合理與精細(xì)，并加強(qiáng)與財政部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的及時下達(dá)。二是公用經(jīng)費預(yù)算不足，我辦實施全縣易地扶貧搬遷工作，工作任務(wù)重，量大面寬，公用經(jīng)費缺口較大。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算按照新《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。二是加強(qiáng)會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》《內(nèi)部控制》《政府采購》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的可控性和嚴(yán)肅性。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | |
| 超額全面完成易地扶貧搬遷工作 | 15 | ||
| 全面完成以工賑常規(guī)項目工作 | 5 | ||
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。本部門對全縣實施易地扶貧搬遷資金1694.4萬元進(jìn)行項目績效評價工作。一是加強(qiáng)易地扶貧搬遷項目工作督導(dǎo)、檢查。二是強(qiáng)化易地扶貧搬遷項目工程進(jìn)度與項目安全督導(dǎo)、檢查、績效考核與驗收。三是易地扶貧搬遷項目工程建設(shè)得到群眾100%滿意度。
本部門無下屬單位。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 | ||||
| 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分） 項目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項目績效 | （20） 項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） | 40 | 10 | |
| 社會效益（可選項） | 5 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | 5 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項） | 5 | |||
| 公平效率（可選項） | 5 | |||
| 使用效率（可選項） | 10 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | ||||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。
10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他扶貧支出（項）：指本單位其他農(nóng)業(yè)支出。
11.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運行（項）：指指本單位職工人員經(jīng)費、公用經(jīng)費開支。
12.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指本單位扶貧經(jīng)費開支。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）01：指本單位繳納住房公積金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
四川省達(dá)州市大竹縣以工代賑辦公室（本級）(74963067X0)
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