?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局主要承擔(dān)貫徹落實(shí)人社法律法規(guī)和規(guī)章制度、促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系、會(huì)同有關(guān)部門做好全縣事業(yè)單位人員的管理、加強(qiáng)各類專業(yè)技術(shù)人員的職稱評(píng)聘管理、完善工資收入分配制度、勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁等職能,是縣政府的重要組成部門。
（二）202年重點(diǎn)工作
縣人社局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞省、市、縣重大決策部署，堅(jiān)持民生為本、發(fā)展至上，以強(qiáng)黨建抓隊(duì)伍，強(qiáng)能力樹形象，強(qiáng)業(yè)務(wù)便民生為目標(biāo)，有力有序推進(jìn)人社工作，為推動(dòng)我縣高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
一是繼續(xù)推進(jìn)就業(yè)促進(jìn)。繼續(xù)做好困難人員就業(yè)工作，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，確保脫貧人口就業(yè)規(guī)模、就業(yè)幫扶載體吸納就業(yè)規(guī)模,開展“2 N”活動(dòng)、“直播帶崗”“送工入企”活動(dòng),加快推進(jìn)數(shù)字人社（就業(yè)）平臺(tái)建設(shè)工作。
二是健全社會(huì)保障體系。精準(zhǔn)施策有效推進(jìn)參保擴(kuò)面；進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)，提升群眾辦事體驗(yàn)；持續(xù)防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)，筑牢基金“安全網(wǎng)”;全面做好城鎮(zhèn)居民可支配收入工作，全年增速排名全市靠前。
三是構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。堅(jiān)持“陽光仲裁”和創(chuàng)新勞動(dòng)仲裁開庭模式，加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁規(guī)范化建設(shè)；加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法力度，實(shí)行專項(xiàng)與常態(tài)執(zhí)法相結(jié)合。
四是優(yōu)化人事人才工作。加大高層次及緊缺型專業(yè)人才的引進(jìn)工作力度；強(qiáng)化機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；進(jìn)一步推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，重點(diǎn)做好專業(yè)技術(shù)二、三級(jí)崗位專家智力服務(wù)活動(dòng)；全面推進(jìn)公立醫(yī)院薪酬制度改革工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算47655677元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2024年收入預(yù)算總計(jì)47655677元。其中：財(cái)政撥款收入41583825元，占87.26%；上年結(jié)轉(zhuǎn)6071852元，占12.74%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2024年支出預(yù)算47655677元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46243740元，占97.04%；衛(wèi)生健康支出472999元，占0.99%；住房保障支出738938元，占1.55%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算47655677元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加33755099.25元，主要原因一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出比2023年增加了34231852元；二是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少476752.75元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入41583825元；上年結(jié)轉(zhuǎn)6071852元。支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出46243740元、衛(wèi)生健康支出472999元，住房保障支出738938元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2024年收入總計(jì)47655677元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款41583825元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6071852元，比2023年預(yù)算數(shù)增加33755099.25元。主要原因：一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出增加34231852元，二是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少476752.75元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出200000元,占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46243740元，占97.04%；衛(wèi)生健康支出472999元，占0.99%；住房保障支出738938元，占1.55%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：派駐紀(jì)檢組人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為4942137元，主要用于：局機(jī)關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3067020元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展人社綜合業(yè)務(wù)支出。如：事業(yè)單位招考辦公、資格復(fù)審、政審考察工作、勞動(dòng)能力鑒定支出、金保工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、老干部慰問、勞動(dòng)工資軟件維護(hù)費(fèi)等。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2967745元，主要用于：局機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為33295元，主要用于：本單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為985251元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1300000元，主要用于:2024年竹鳳英才公司等單位就業(yè)見習(xí)人員工資。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為32931852元，主要用于：鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼、返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等就創(chuàng)補(bǔ)助資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為16440元，主要用于：局機(jī)關(guān)遺屬困難生活補(bǔ)助。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為188396元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政單位及參照公務(wù)員法管理單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為146664元，主要用于：局直屬事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為124738元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政單位公務(wù)員員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為13201元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位工作人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)和事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為738938元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出10156805元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8831683元，主要包括：基本工資2576664元、津貼補(bǔ)貼977616元、獎(jiǎng)金1125127元、元、績效工資1477512元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)985251元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)335060元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)124738元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13201元、住房公積金738938元，退休人員生活補(bǔ)助476676元，獨(dú)生子女費(fèi)900元。
公用經(jīng)費(fèi)1325122元，主要包括：辦公費(fèi)173600元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)90000元、差旅費(fèi)160000元、會(huì)議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)44000元、勞務(wù)費(fèi)20000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)60000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)85732元、福利費(fèi)162056元、其他交通費(fèi)262200元、其他商品和服務(wù)支出177534元，辦公設(shè)備購置50000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)44000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)44000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降4.35%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少2000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我局無國有經(jīng)營資本經(jīng)營，2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1325122元，比2023年預(yù)算減少73735元，減少253.3%。主要原因是：在職人員的減少。
（二）政府采購情況
截至2024年底，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：大竹縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算公開表
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年4月30日
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