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?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1.負(fù)責(zé)縣人民代表大會、縣人大常委會、黨組會議以及其他重要會議的籌備和會務(wù)工作；
2.負(fù)責(zé)草擬縣人民代表大會、縣人大常委會、黨組會議以及其他重要會議有關(guān)決議、決定、相關(guān)文件的復(fù)核、編發(fā)及其相關(guān)工作；
3.負(fù)責(zé)縣人大機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事、勞動工資和老干部管理工作;
4.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢工作，組織機(jī)關(guān)全體職工的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；
5.接待人民群眾的來信來訪，并按信訪條例做好信訪工作；
6.辦理縣人大常委會和交辦的其他工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
2024年，縣人大辦將在縣委和縣人大常委會黨組堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示和中央、省、市、縣相關(guān)會議精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國有機(jī)統(tǒng)一，依法履職，扎實(shí)工作，順利完成上級交辦和縣人大常委會工作計(jì)劃中的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人大常委會辦公室屬行政單位，下屬正股級事業(yè)單位——大竹縣人大常委會信息中心1個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，縣人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算12142400元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算12142400元，其中：財(cái)政撥款收入12142400元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算12142400元。其中：一般公共服務(wù)支出10442809元,占86%；社會保障和就業(yè)支出737199元，占6.07%；衛(wèi)生健康支出425522元，占3.51%；住房保障支出536870元，占4.42%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12142400元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加904175.71元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入904175.71元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12142400元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10442809元、社會保障和就業(yè)支出737199元、衛(wèi)生健康支出425522元、住房保障支出536870元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12142400元，比2023年預(yù)算數(shù)增加904175.71元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出10442809元,占86%；社會保障和就業(yè)支出737199元，占6.07%；衛(wèi)生健康支出425522元，占3.51%；住房保障支出536870元，占4.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為6071300元，主要用于：維持人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1574000元，主要用于：人大機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，如公報(bào)印刷費(fèi)用、會務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、理論宣傳等費(fèi)用。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為16047元，主要用于保障人大機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為715827元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為536870元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為219189元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為184620元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：紀(jì)委派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于：人大工作者及人大代表參加或舉辦各類會議等費(fèi)用。
10.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為590000元，主要用于：組織人大工作者及人大代表參加培訓(xùn)所需培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。
11.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1150000元，主要用于：人大工作者及人大代表開展視察、調(diào)研等工作費(fèi)用。
12.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為294746元，主要用于：維持信息中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
13.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為62763元，主要用于：其他人大事務(wù)支出
14.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為21372元，主要用于：支付遺屬補(bǔ)助。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為5666元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出8128400元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7018271元，主要包括：基本工資1862148元、津貼補(bǔ)貼1106472元、獎(jiǎng)金1352404元、績效工資152892元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)715827元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)235236元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)184620元、其他社會保障繳費(fèi)5666元、住房公積金536870元、生活補(bǔ)助866136元。
公用經(jīng)費(fèi)1110129元，主要包括：辦公費(fèi)180000元、電費(fèi)50000元、郵電費(fèi)70000元、差旅費(fèi)100000元、公務(wù)接待費(fèi)80000元、工會經(jīng)費(fèi)60879元、福利費(fèi)127850元、其他交通費(fèi)317040元、其他商品和服務(wù)支出124360元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)80000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)80000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降20%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少20000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：各級人大代表、人大工作者、兄弟市縣來竹視察、指導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)、專題調(diào)研、等公務(wù)活動涉及的接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，我單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1110129元，比2023年預(yù)算減少869013元，減少43.91%。主要原因是：貫徹上級有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2024年，我單位安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，我單位無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
4.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：大竹縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室預(yù)算公開表
大竹縣人大常委會辦公室
2024年4月30日
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