?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
為全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)教育培訓(xùn)、會議提供硬件支持和服務(wù)保障；為全縣開展領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政教育工作提供硬件支持和服務(wù)保障；負責(zé)全縣紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦重大案件的后勤保障和服務(wù)工作；負責(zé)查辦案件的紀檢監(jiān)察組織實施“兩規(guī)”、“兩指”措施提供硬件支持和服務(wù)保障；完成上級紀委監(jiān)委和縣紀委監(jiān)委交辦的其他事項。
（二）2024年重點工作
1、主要從事各級紀檢監(jiān)察組織對被調(diào)查對象進行談話；承接全縣紀檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)；提供省、市、縣紀檢監(jiān)察專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)視頻會議場所。
2、搞好日常管理工作。 (1)是加強中心的日常保潔。(2)是加強對保安的管理，保障中心的日常安全。 (3)是加強對伙食團和廚師的管理，保障辦案人員和涉案人員的用餐安全。
3、為上級紀委監(jiān)委、縣紀委監(jiān)委交辦事項搞好服務(wù)，保障交辦事項有序開展，高效完成上級紀委監(jiān)委、縣紀委監(jiān)委交辦的各項事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達州市黨風(fēng)廉政教育中心大竹工作點是全額撥款事業(yè)單位，是財政一級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中心2024年收支總預(yù)算2051052元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算2051052元，其中：財政撥款收入2051052元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算2051052元。其中：一般公共服務(wù)支出1833181元,占89.38%；社會保障和就業(yè)支出101879元，占4.97%；衛(wèi)生健康支出39583元，占1.93%；住房保障支出76409元，占3.72%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算2051052元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加33710元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入33710元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2051052元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1833181元、社會保障和就業(yè)支出101879元、衛(wèi)生健康支出39583元、住房保障支出76409元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當年撥款2051052元，比2023年預(yù)算數(shù)增加33710元。主要包括：增加了人員經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出1833181元,占89.38%；社會保障和就業(yè)支出101879元，占4.97%；衛(wèi)生健康支出39583元，占1.93%；住房保障支出76409元，占3.72%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為748131元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1085050元，主要用于：保障開展紀檢監(jiān)察辦案工作服務(wù)經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為101879元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為37444元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為2139元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的大額醫(yī)療保險費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為76409元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出966002元，其中：
人員經(jīng)費854615元，主要包括：基本工資255576元、津貼補貼6552元、其他社會保險繳費2139元、績效工資374496元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101879元、職工基本醫(yī)療保險繳費37444元、住房公積金76409元、獎勵金120元。
公用經(jīng)費111387元，主要包括：辦公費30000元、印刷費9000元、公務(wù)接待費5000元、差旅費40000元、工會經(jīng)費8910元、福利費13365元、其他商品和服務(wù)支出5112元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費5000元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2024年預(yù)算持平。
2024年我中心未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少0元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費2024年，本中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為111387元，比2023年預(yù)算178458減少了67071元，減少37.58%。主要原因是：壓縮經(jīng)費，節(jié)約開支。
（二）政府采購情況
2024年，我中心未安排政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，達州市黨風(fēng)廉政教育中心大竹工作點無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
達州市黨風(fēng)廉政教育中心大竹工作點
2024年4月30日
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