?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
中共大竹縣委老干部局基本職能是貫徹落實國家、省、市、縣委、縣政府關(guān)于老干部工作的政策、規(guī)定。管理、照顧好老干部及老干部遺屬看望慰問工作，組織老干部開展政策調(diào)研、信息交流、文化、體育、健身等娛樂活動；協(xié)調(diào)關(guān)工委成員單位，做好青少年的幫助教育工作，承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2024年重點工作
一、重點工作舉措
（一）加強離退休干部黨的建設(shè)。全面落實中共中央辦公廳《關(guān)于加強新時代離退休干部黨的建設(shè)工作的意見》和省市縣實施方案要求，推進“六有六好”離退休示范黨支部建設(shè)，召開離退休干部黨建工作推進會議，開展駐重慶離退休黨委班子運行調(diào)研。
（二）加強離退休干部“三項建設(shè)”和“兩項待遇”落實。召集老干部工作成員單位和離退休干部供給單位召開聯(lián)席會議，明確職責分工，督促待遇落實；做好加強老干部信息化平臺建設(shè)，完善老干部信息庫， 深化“1 N”親情服務(wù)，精準落實空巢、獨居、失能和重病老干部幫扶工作，健全異地安置、異地長住老干部走訪慰問機制，采取集中座談、上門服務(wù)等方式送政策、送溫暖。
（三）引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮余熱。持續(xù)發(fā)揮老干部清平樂工作室、書畫工作室作用，開展送文化下鄉(xiāng)、書送春聯(lián)、書畫創(chuàng)作研討等活動，承辦達州市老年書畫研究會2024年理事會議。
（四）做好關(guān)心下一代工作。持續(xù)走訪慰問幫扶“五失”青少年和困境兒童，深入開展“三進”校園活動，強化基層關(guān)工委組織建設(shè)，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（五）加強老干隊伍建設(shè)。加強機關(guān)日常管理，完善干部考勤管理辦法，修訂干部績效考核量化標準，開展信息工作培訓(xùn)，在機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)開展大掃除，做好門前三包，深入推進機關(guān)“無紙化”辦公。
（六）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)聯(lián)系工作。按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，配合牽頭部門開展城鄉(xiāng)融合環(huán)境治理提升行動，積極支持聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)，協(xié)助做好鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果工作，強化駐村工作隊員日常管理強化同鄉(xiāng)村振興有效銜接，爭取政策項目資金發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共大竹縣委老干部局屬行政單位，下屬大竹縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室為全額撥款參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下屬大竹縣老干部活動中心為全額撥款其他事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況
按照綜合預(yù)算的原則，中共大竹縣委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算7673609元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算7673609元，其中：財政撥款收入7673609元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算7673609元。其中：一般公共服務(wù)支出6829189元，占89%；社會保障和就業(yè)支出378611元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出181851元，占2.4%；住房保障支出283958元，占3.7%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算7673609元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加1374516元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入1374516元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7673609元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6829189元、衛(wèi)生健康支出181851元、社會保障和就業(yè)支出378611元、住房保障支出283958元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當年撥款入7673609元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1374516元。主要包括：一是因社保、醫(yī)保等繳費基數(shù)調(diào)增，造成人員經(jīng)費增加，二是為保障老干部活動安全，重新打造老干部活動中心陣地和更換老干部活動用車，造成經(jīng)費增加?！ ?/p>
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出6829189元，占89%；社會保障和就業(yè)支出378611元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出181851元，占2.4%；住房保障支出283958元，占3.7%。。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）行政運行（01）：2024年預(yù)算數(shù)為2170634元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括局機關(guān)及關(guān)關(guān)工委辦公室基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）一般行政管理事務(wù)（02）：2024年預(yù)算數(shù)為3747000元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。包括全縣副縣級及以上離退休干部活動、縣委離退休干部慰問、縣級離退休干部康養(yǎng)經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、駐重慶離退休黨委和駐蓉離退休黨委開展活動經(jīng)費等專項項目支出。
3.一般公共服務(wù)支出（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）事業(yè)運行（50）：2024年預(yù)算數(shù)為805779元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括老干部活動中心基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2024年預(yù)算數(shù)為378611元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）行政單位離退休（99）：2024年預(yù)算數(shù)為4227元，主要用于：實施社會保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2024年預(yù)算數(shù)為90452元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由機關(guān)單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2024年預(yù)算數(shù)為42793元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：2024年預(yù)算數(shù)為44379元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2024年預(yù)算數(shù)為283958元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3826609元，其中：
人員經(jīng)費3284180元，主要包括：基本工資953040元、津貼補貼459132元、績效工資414324元、獎金539584元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費378611元、職工基本醫(yī)療保險繳費133245元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費44379元、其他社會保障繳費4227元、住房公積金283958元。其他對個人和家庭的補助支出73680元。
公用經(jīng)費542429元，主要包括：培訓(xùn)費3000元、印刷費3000元、其他交通費用112680元、維修（護）費3000元、會議費3000元、辦公費203000元、郵電費8000元、工會經(jīng)費32346元、電費10000元、差旅費20000元、公務(wù)接待費18000元、福利費52148元、公務(wù)用車運行維護費30000元、水費3000元、辦公設(shè)置購置10000元、其他商品和服務(wù)支出36418元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)248000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費18000元、公務(wù)用車購置費200000元、公務(wù)用車購置及運行維護費30000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算一致。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算一致。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費與2023年預(yù)算下降1000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算一致。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費200000元。
2024安排公務(wù)用車運行維護費30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2024年，中共大竹縣委老干部局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為542429元，比2023年預(yù)算減少4858元，減少0.09%。主要原因是：我局厲行節(jié)約，造成行政運行經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2024年，中共大竹縣委老干部局安排政府采購老干部服務(wù)用車一輛。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，中共大竹縣委老干部局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛一臺大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
4衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：中國共產(chǎn)黨大竹縣委員會老干部局預(yù)算公開表
中共大竹縣委老干部局
2024年4月30日
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