一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣植保植檢站主要從事農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報、統(tǒng)防統(tǒng)治、植物檢疫以及農(nóng)藥監(jiān)督管理等工作；承辦縣農(nóng)業(yè)局及上級單位交辦的其他工作。
（二）2024年重點工作
1、繼續(xù)積極努力的開展測報工作，為上級業(yè)務(wù)部門制定全縣病蟲害防治工作提供科學(xué)依據(jù)。
2、強化對主要農(nóng)作物突發(fā)性病蟲害的監(jiān)測與控制。
3、加強對稻水象甲的的普查監(jiān)測，大力推行發(fā)生區(qū)統(tǒng)防統(tǒng)治。
4、加大產(chǎn)地檢疫、調(diào)運檢疫力度，嚴格依法辦事。
5、嚴格種苗申報備案制度，對經(jīng)銷商、生產(chǎn)企業(yè)每到一批種苗實行到達地后立即申報制度，從源頭上杜絕有害生物傳入渠道。
6、推動農(nóng)藥批發(fā)商進行信息化、電子化建設(shè)，完善農(nóng)藥可追溯管理。
7、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售商加大適銷對路使用農(nóng)藥的指導(dǎo)，要求零售商嚴格按農(nóng)藥標簽使用范圍推薦銷售農(nóng)藥。
8、大力推廣天敵昆蟲、生物農(nóng)藥、性誘等綠色防控技術(shù)。
9、認真貫徹《農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》，積極向經(jīng)銷商和廣大農(nóng)戶進行科學(xué)安全用藥及農(nóng)藥包裝廢棄物回收宣傳工作。
10、積極推進農(nóng)藥減量化工作及減少農(nóng)業(yè)面源污染。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣植保植檢站為全額撥款的事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣植保植檢站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算5322275.00元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算5322275.00元，其中：財政撥款收入4492375.00元，占84.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)829900.00元，占15.59%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算5322275.00元。其中：其中：農(nóng)林水支出4304376.00元,占80.87%；社會保障和就業(yè)支出573376.00元，占10.78%；衛(wèi)生健康支出146948.00元，占2.76%；住房保障支出297575.00元，占5.59%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算5322275.00元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加1347045.00元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)829900.00元，2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入517145.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4492375.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)829900.00元；支出包括：農(nóng)林水支出4304376.00元、社會保障和就業(yè)支出573376.00元、衛(wèi)生健康支出146948.00元、住房保障支出297575.00元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當年撥款5322275.00元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1347045.00元。主要包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)829900.00元，2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入517145.00元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年農(nóng)林水支出4304376.00元,占80.87%；社會保障和就業(yè)支出573376.00元，占10.78%；衛(wèi)生健康支出146948.00元，占2.76%；住房保障支出297575.00元，占5.59%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為396766.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為165924.00元，主要用于：退休人員生活補助支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2024年預(yù)算數(shù)為10686.00元，主要用于：遺屬人員生活補助支出。
4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為136703.00元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10245.00元，主要用于職工大病醫(yī)療保險和工傷保險的繳納。
6.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）機關(guān)服務(wù)（03）2024年預(yù)算數(shù)為100000.00元，主要用于：病蟲害預(yù)測預(yù)報、統(tǒng)防統(tǒng)治、植物檢疫以及農(nóng)藥監(jiān)督管理工作的支出。
7.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）:2024年預(yù)算數(shù)為2871726.00元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
8.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01） 病蟲害控制（08）:2024年預(yù)算數(shù)為120000.00元，主要用于：植物疫情監(jiān)測調(diào)查項目支出。
9.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01） 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22）：2024年預(yù)算數(shù)為810000.00元、其中上年結(jié)余440000.00元，主要用于：水稻病蟲害防控項目支出。
10.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為402650.00元、其中上年結(jié)余389900.00元，主要用于：綠色防控物資等支出。
11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為297575.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3902375.00元，其中：
人員經(jīng)費3497687.00元，主要包括：基本工資1151748.00元、津貼補貼22464.00元、績效工資1305216.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費396766.00元、 職工基本醫(yī)療保險繳費136703.00元、 其他社會保障繳費10245.00元、住房公積金297575.00元、其他對個人和家庭的補助支出176970.00元。
公用經(jīng)費404688.00元，主要包括：辦公費50000.00元、水費1380.00元、電費20700.00元、差旅費90000.00元、 公務(wù)接待費7000.00元、維修（護）費30000.00元、培訓(xùn)費5000.00元、勞務(wù)費10000.00元、工會經(jīng)費36407.00元、福利費63900.00元、其他商品和服務(wù)支出80601.00元、 辦公設(shè)備購置9700.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)37000.00元，其中：因公出國（境）費0.00元、公務(wù)接待費7000.00元、公務(wù)用車購置及運行維護費30000.00元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我站未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降1.6%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少600.00元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我站現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛、植物疫情監(jiān)測皮卡車1輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0.00元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費30000.00元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0.00元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0.00元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2024年，大竹縣植保植檢站的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為404688.00元，比2023年預(yù)算減少3249.00元，減少0.79%。主要原因是：經(jīng)費減少，厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣植保植檢站安排政府采購預(yù)算9700.00元，主要用于采購計算機、沙發(fā)、座椅。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣植保植檢站無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：1. 部門預(yù)算公開報表（706001）
2. 706-大竹縣植保植檢站部門2024年度部門整體目標填報表