大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站
2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站是貫徹執(zhí)行國(guó)家、水利部、省市有關(guān)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全管理的方針；負(fù)責(zé)全縣水利工程從開(kāi)工建設(shè)到竣工驗(yàn)收整個(gè)施工過(guò)程中的工程質(zhì)量和安全管理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)全縣水利工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)；參加受監(jiān)督的水利工程的階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；參加全縣水利基本建設(shè)工程投標(biāo)單位的資格審查；按《水利工程質(zhì)量事故的暫行規(guī)定》確定的權(quán)限參加有關(guān)工程質(zhì)量事故的處理工作；協(xié)助配合上一級(jí)質(zhì)檢站組織的水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作；掌握全縣水利工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)和質(zhì)量監(jiān)督工作，組織培訓(xùn)質(zhì)量監(jiān)督人員，開(kāi)展水利工程質(zhì)量檢查活動(dòng)，組織交流質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)；完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，一是對(duì)全縣在建的山洪溝治理項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查；二是對(duì)在建的中小河流治理進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查；三是對(duì)河庫(kù)連通工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查；四是對(duì)土地灘水庫(kù)及渠道建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查，五是對(duì)烏木灘水庫(kù)罐區(qū)2023年-2025年續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查；六是對(duì)小型罐區(qū)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查；七是對(duì)移民后期扶持資金項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查；八是同心橋水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督等工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站是全額撥款的事業(yè)單位。屬大竹縣水務(wù)局下屬一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算2683664元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算2683664元，其中：財(cái)政撥款收入2683664元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算2683664元。其中：農(nóng)林水支出1934649元,占72.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出458424元，占17.08%；衛(wèi)生健康支出101474元，占3.78%；住房保障支出189117元，占7.05%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2683664元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加300383元，主要原因是人員增加2人，2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入300383元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2683664元，支出包括：農(nóng)林水支出1934649元；社會(huì)保障和就業(yè)支出458424元；衛(wèi)生健康支出101474元；住房保障支出189117元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2683664元，比2023年預(yù)算數(shù)增加300383元。主要包括：一是單位人員增加2人；二是單位人員工資增加的經(jīng)費(fèi)；三是五險(xiǎn)一金的繳納經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年農(nóng)林水支出1934649元,占72.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出458424元，占17.08%；衛(wèi)生健康支出101474元，占3.78%；住房保障支出189117元，占7.05%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1916676元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為17973元，主要用于：保障單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為93252元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為8222元，主要用于：保障職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助及工傷保險(xiǎn)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為206268元，主要用于保障退休人員生活補(bǔ)助支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為252156元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為189117元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出2603664元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2324987元，主要包括：基本工資646920元、津貼補(bǔ)貼15912元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93252元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8222元、績(jī)效工資913080元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)252156元、住房公積金189117元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206328元。
公用經(jīng)費(fèi)278677元，主要包括：辦公費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)1000元、郵電費(fèi)7200元、差旅費(fèi)40800元、維修（護(hù)）費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)2000元、勞務(wù)費(fèi)3000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22266元、福利費(fèi)50739元、其他交通費(fèi)40000元、其他商品和服務(wù)支出91672元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我站未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2024年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2024年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2683664元，比2023年預(yù)算增加300383元，增長(zhǎng)12.6%。主要原因是：2023年單位增加2人等。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站2024年4月30日