大竹縣水務(wù)局
2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣水務(wù)局是縣政府的水行政主管部門，負(fù)責(zé)全縣水資源開(kāi)發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)和水利工程建設(shè)管理，主管全縣防汛抗旱、河長(zhǎng)制、移民安置，是涉水事務(wù)的綜合管理部門，統(tǒng)一管理全縣水務(wù)工作，承辦縣委、縣政府交辦的其它事務(wù)。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣水務(wù)局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。一是全力以赴大抓項(xiàng)目爭(zhēng)取。抓住國(guó)務(wù)院增加發(fā)行1萬(wàn)億國(guó)債支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)能力的契機(jī)，爭(zhēng)取烏木灘水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目資金到位。二是精益求精重抓項(xiàng)目建設(shè)。集中精力開(kāi)展項(xiàng)目攻堅(jiān)，確保大竹縣龍?zhí)端畮?kù)灌區(qū)渠系提升工程、大竹縣烏木灘水庫(kù)灌區(qū)2023-2025年續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目、大竹縣小型灌區(qū)項(xiàng)目、大竹縣同心橋水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程等12個(gè)國(guó)債資金項(xiàng)目加快建。三是持之以恒長(zhǎng)抓水環(huán)境改善。四是凝心聚力實(shí)抓黨的建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣水務(wù)局屬行政單位，下屬其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算73606631元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算73606631元，其中：財(cái)政撥款收入38036101元，占51.67%；上年結(jié)轉(zhuǎn)35570530元，占48.33%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算73606631元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出537819元,占0.7%；衛(wèi)生健康支出287237元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13460000元，占18.3%；農(nóng)林水支出58946569元，占80.1%；住房保障支出375006元，占0.5%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算73606631元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加678130.52元，主要原因是2024年增加政府性基金收入。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入41056631元，政府性基金預(yù)算撥款收入32550000元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出537819元,衛(wèi)生健康支出287237元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13460000元，農(nóng)林水支出58946569元，住房保障支出375006元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款41056631元，比2023年預(yù)算數(shù)減少20793469.48元。主要包括：上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少所致。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出537819元,占1.3%；衛(wèi)生健康支出287237元，占0.7%；農(nóng)林水支出39856569元，占97.1%； 住房保障支出375006元，占0.9%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為500007元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為37812元，主要用于病故人員家屬定期撫恤金的發(fā)放。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為112956元，主要用于由單位繳納機(jī)關(guān)公務(wù)員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為58840元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為109601元，主要用于：主要用于由單位繳納機(jī)關(guān)公務(wù)員的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)5840元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)和職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助繳費(fèi)。
7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3231877元，主要用于局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于飲水入竹指揮部的工作經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1158177元，主要用于事業(yè)人員的工資、津補(bǔ)貼以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1436300元，主要用于大竹縣烏木灘水庫(kù)樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目和小型水庫(kù)運(yùn)行養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出。
11.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為588000元，主要用于小型水庫(kù)巡查管護(hù)項(xiàng)目支出
12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于全縣四個(gè)水文站的運(yùn)行維護(hù)支出。
13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為600000元，主要用于防汛工作經(jīng)費(fèi)和山洪災(zāi)害系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利建設(shè)用地及移民支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為105238元，主要用于東柳河楊家段防洪治理工程永久性占地表苗補(bǔ)償費(fèi)和東柳河清河段防洪治理工程永久性占地青苗補(bǔ)償費(fèi)的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為14960000元，主要用于2024年中央水利發(fā)展資金項(xiàng)目支出。
15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3716977元，主要用于單位預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、河流健康評(píng)價(jià)項(xiàng)目、河長(zhǎng)制項(xiàng)目、土地灘水庫(kù)供水隧洞出口水應(yīng)急搶險(xiǎn)工程項(xiàng)目支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為375006元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出5879363元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4866261元，主要包括：基本工資1287012元、津貼補(bǔ)貼585648元、獎(jiǎng)金680491元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)171796元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)109601元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5840元、績(jī)效工資571716元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)500007元、住房公積金375006元、生活補(bǔ)助578964元、獎(jiǎng)勵(lì)金180元。
公用經(jīng)費(fèi)1013102元，主要包括：辦公費(fèi)100000元、水費(fèi)10000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)20000元、差旅費(fèi)57000元、維修（護(hù)）費(fèi)90000元、會(huì)議費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)65000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43099元、福利費(fèi)107469元、其他交通費(fèi)147000元、其他商品和服務(wù)支出343534元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)65000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)65000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算增加23%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算增加15000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出32550000元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣水務(wù)局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1013102元，比2023年預(yù)算增加232321元，增長(zhǎng)13%。主要原因是：2024年運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣水務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣水務(wù)局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣水務(wù)局
2024年4月30日