大竹縣水旱災(zāi)害防御中心
2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心是組織編制全縣重要水利工程的防洪預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施,組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作，按照縣政府防汛抗旱指揮部的指示，對(duì)重要水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度，對(duì)防洪法律、法規(guī)的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)治理開發(fā),以及山洪災(zāi)害治理和運(yùn)行系統(tǒng)維護(hù)等。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年重點(diǎn)工作：一是做好全年水旱災(zāi)害基礎(chǔ)工作,二是加強(qiáng)山洪災(zāi)害基層責(zé)任人建設(shè),三是修訂完善山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)預(yù)案,四是完成防汛物資采購(gòu),五是完善山洪災(zāi)害信息系統(tǒng)建設(shè),六是抓好山洪防治縣級(jí)非工程措施設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理,七是加強(qiáng)防汛值班工作,八是做好山洪溝建設(shè)項(xiàng)目。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心屬主管部門水務(wù)局下屬全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣水旱災(zāi)害防御中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算3023648元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年收入預(yù)算3023648元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3023648元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年支出預(yù)算3023648元。其中：衛(wèi)生健康支出56168元,占1.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出231569元，占7.66%；農(nóng)林水支出2624910元，占86.81%；住房保障支出111001元，占3.65%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3023648元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1291441元，主要原因是2024年增加山洪災(zāi)害運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金，增加一般公共預(yù)算撥款收入1291441元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3023648元；支出包括：衛(wèi)生健康支出56168元；社會(huì)保障和就業(yè)支出231569元；農(nóng)林水支出2624910元；住房保障支出111001元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3023648元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1291441元。主要包括：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年衛(wèi)生健康支出56168元,占1.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出231569元，占7.66%；農(nóng)林水支出2624910元，占86.81%；住房保障支出111001元，占3.65%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為51880元，主要用于：在職職工和退休職工的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2.農(nóng)林水（213）水利（03）防汛（14）:2024年預(yù)算數(shù)為2624910元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車等日常公用經(jīng)費(fèi)，防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行以及山洪及防汛項(xiàng)目建設(shè)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（99）:2024年預(yù)算數(shù)為83568元，主要用于：保障離退休人員生活補(bǔ)助。
4.社會(huì)保障和就業(yè)208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為148001元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為4288元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為111001元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1493648元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1323746元，主要包括：基本工資427512元、津貼補(bǔ)貼8424元、績(jī)效工資488892元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)148001元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51880元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4288元、住房公積金111001元、生活補(bǔ)助77196元、獎(jiǎng)勵(lì)金180元。
公用經(jīng)費(fèi)169902元，主要包括：辦公費(fèi)73400元、水費(fèi)2000元、郵電費(fèi)2000元、差旅費(fèi)3000元、會(huì)議費(fèi)2000元、培訓(xùn)費(fèi)1000元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13569元、福利費(fèi)26971元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出12962元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)33000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降62.5%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少5000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛。
2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣水旱災(zāi)害防御中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為169902元，比2024年預(yù)算增加6981元，增加4.28%。其原因是單位新增在職職工一名。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年大竹縣水旱災(zāi)害防御中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣水旱災(zāi)害防御中心1輛公務(wù)用車，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.衛(wèi)生與健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成防汛抗旱工作所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣水旱災(zāi)害防御中心
2024年4月26日