大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)
2024部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能是宣傳貫徹執(zhí)行水行政法律法規(guī)；保護(hù)全縣水資源、水利工程、河道、防汛抗旱等有關(guān)設(shè)施；對全縣水事活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查、勘測、取證、調(diào)查和處理，維護(hù)正常的水事秩序；對公民、法人或其他組織違反水法規(guī)的行為實(shí)施行政處罰或采取其他行政措施；配合和協(xié)助公安和司法部門查處水事治安和刑事案件；協(xié)助稅務(wù)規(guī)費(fèi)征收。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于全縣工作的總體部署，大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)2024年重點(diǎn)工作是：落實(shí)每個季度組織全體執(zhí)法人員對業(yè)務(wù)知識和廉政要點(diǎn)進(jìn)行專題培訓(xùn)；完成每月對涉水企業(yè)或涉水區(qū)域巡查3次以上；重點(diǎn)加大對飲水安全類案件的查處力度；協(xié)助稅務(wù)對相關(guān)企業(yè)的涉水規(guī)費(fèi)進(jìn)行征收。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算1123077元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)2024年收入預(yù)算1123077元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1123077元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)2024年支出預(yù)算1123077元。其中：農(nóng)林水支出892514元,占79.47%；社會保障和就業(yè)支出100124元，占8.91%；衛(wèi)生健康支出55346元，占4.92%；住房保障支出75093元，占6.78%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)2024年財政撥款收支總預(yù)算1256285.53元。比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少了133208.53元，主要原因是2024年減少了一般公共預(yù)算撥款133208.53元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1123077元；支出包括：農(nóng)林水支出893230元；社會保障和就業(yè)支出100124元；衛(wèi)生健康支出54630元；住房保障支出75093元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1123077元，比2023年減少預(yù)算數(shù)133208.53元，主要原因是減少了人員支出133208.53元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1123077元。其中：農(nóng)林水支出892514元,占79..47%；社會保障和就業(yè)支出100124元，占8.91%；衛(wèi)生健康支出55346元，占4.92%；住房保障支出75093元，占6.78%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為825646元，主要用于：參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、車費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為66828元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為100124元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為716元，主要用于：單位職工工傷保險支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為75093元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算為33526元，主要用于：行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算為21104元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1123077元，其中：人員經(jīng)費(fèi)923169元，主要包括：基本工資260520元、津貼補(bǔ)貼165216元、獎金200042元、其他社會保險繳費(fèi)716元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)100124元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21104元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)33526元、住房公積金75093元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出66828元。
公用經(jīng)費(fèi)199908元，主要包括：辦公費(fèi)20000元、差旅費(fèi)45000元、工會經(jīng)費(fèi)8515元、福利費(fèi)17866元、其他交通費(fèi)87800元、其他商品和服務(wù)支出13727元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2023年、2024年我單位均未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降100%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少2000元。2024年未計劃公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年、2024年均未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年、2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為149908元。比2023年預(yù)算減少了23030元。主要原因是：減少人員分用經(jīng)費(fèi)23030元。
（二）政府采購情況
2024年大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年我單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣水政監(jiān)察大隊(duì)
2024年4月25日