大竹縣水土保持局
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣水土保持局負(fù)責(zé)全縣水土流失綜合防治工作，承辦縣水土保持委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)全縣水土流失重點(diǎn)預(yù)防和重點(diǎn)治理的監(jiān)管，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)水土保持項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣水土保持宣傳和教育工作；貫徹執(zhí)行水土保持的法律法規(guī)和方針政策，制定全縣水土保持發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審查、審批生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施，以及水土保持措施驗(yàn)收核查；組織全縣水土流失的監(jiān)測(cè)、普查、調(diào)查和綜合防治工作，發(fā)布水土流失及防治成果的信息和公告；負(fù)責(zé)水土保持補(bǔ)償費(fèi)的征收工作；承辦縣水土保持委員會(huì)交辦的其他工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣水土保持局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)方針，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，協(xié)助行政審批部門抓好生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批工作，抓好生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督，配合稅務(wù)部門抓好水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收工作，抓好水土流失治理工作，完成新增治理水土流失面積20平方公里，嚴(yán)格水土保持執(zhí)法，加強(qiáng)水土保持法律法規(guī)的宣傳。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣水土保持局是全額撥款的事業(yè)單位。屬大竹縣水務(wù)局下屬一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣水土保持局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算1324424元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣水土保持局2024年收入預(yù)算1422599元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1324424元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣水土保持局2024年支出預(yù)算1324424元。其中：農(nóng)林水出993791元,占75.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出182472元，占13.78%；衛(wèi)生健康支出49881元，占3.77%；住房保障支出98280元，占7.42%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣水土保持局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1324424元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少98175元，主要原因是：2023年單位退休一位高級(jí)工程師導(dǎo)致減少一般公共預(yù)算撥款收入98175元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1324424元；支出包括：農(nóng)林水出993791元；社會(huì)保障和就業(yè)支出182472元；衛(wèi)生健康支出49881元；住房保障支出98280元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1324424元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少98175元，主要包括：2023年單位退休一位高級(jí)工程師等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年農(nóng)林水出993791元,占75.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出182472元，占13.78%；衛(wèi)生健康支出49881元，占3.77%；住房保障支出98280元，占7.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為989778元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為4013元，主要用于：保障本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為46367元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為3514元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的工傷保險(xiǎn)以及職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為51432元，主要用于保障本單位退休人員生活補(bǔ)助。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為131040元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為98280元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1274424元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1149633元，主要包括：基本工資377712元、津貼補(bǔ)貼7488元、獎(jiǎng)勵(lì)金120元、績(jī)效工資433680元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)131040元、其他工資福利支出247300元、住房公積金98280元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3514元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)46367元、生活補(bǔ)助51432元。
公用經(jīng)費(fèi)124791元，主要包括：辦公費(fèi)10000元、差旅費(fèi)13700元、公務(wù)接待費(fèi)2400元、郵電費(fèi)5300元、其他交通費(fèi)用36000元、福利費(fèi)21854元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、其他商品和服務(wù)支出14571元、培訓(xùn)費(fèi)4000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11966元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2400元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2400元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣水土保持局的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1324424元，比2023年預(yù)算減少98175元，減少6.9%。主要原因是：2023年單位退休一位高級(jí)工程師等。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣水土保持局沒有安排政府采購(gòu)預(yù)算的支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣水土保持局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣水土保持局
2024年4月30日