大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心
2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心主要職能是負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村飲水的水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)測(cè)，對(duì)水質(zhì)狀況做出分析和評(píng)價(jià)，按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水廠水處理技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，為提高凈水工藝開(kāi)展科學(xué)研究。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2024年重點(diǎn)工作是：承擔(dān)全縣228處村鎮(zhèn)集中供水工程的水質(zhì)檢測(cè)工作，以確保村鎮(zhèn)供水水質(zhì)安全。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心屬事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算1431763元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2024年收入預(yù)算1431763元，其中：財(cái)政撥款收入1431763元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2024年支出預(yù)算1431763元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出120858元，占8.44%；衛(wèi)生健康支出43575元，占3.04%；農(nóng)林水支出1174670元，占82.04%；住房保障支出92660元，占6.48%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1431763元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少12182元，主要原因是人員減少所致。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1431763元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出120858元，衛(wèi)生健康支出43575元，農(nóng)林水支出1174670元，住房保障支出92660元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1431763元，比2023年預(yù)算數(shù)減少12182元。主要包括：人員減少所致。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出120858元，衛(wèi)生健康支出43575元，農(nóng)林水支出1174670元，住房保障支出92660元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為120858元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。
2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1174670元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、車(chē)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為40925元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為92660元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2650元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的工傷保險(xiǎn)以及職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1131763元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1029257元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120858元、津貼補(bǔ)貼23352元、績(jī)效工資405096元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2650元、住房公積金92660元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40925元、基本工資343536元、獎(jiǎng)勵(lì)金180元。
公用經(jīng)費(fèi)102506元，主要包括：福利費(fèi)17061元、其他商品和服務(wù)支出12821元、辦公費(fèi)8750元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11374元、差旅費(fèi)35000元、其他交通費(fèi)用8750元、維修（護(hù)）費(fèi)8750元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算數(shù)持平，未安排公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1431763元，比2023年預(yù)算數(shù)減少12182元。降低8.44%。主要包括：人員減少所致。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心共有車(chē)輛0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心
2024年4月30日