大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>是貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；組織水庫工程除險加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；負(fù)責(zé)水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)觀測及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
1.確保水庫水質(zhì)達(dá)到國家Ⅲ類水飲用標(biāo)準(zhǔn)。
2.確保樞紐工程安全度汛，保證城鎮(zhèn)供水、工業(yè)用水和農(nóng)業(yè)灌溉用水需求。
3.繼續(xù)抓好渠系配套后續(xù)工程，確保工程順利通過驗(yàn)收。
4.確保全所全年無一例安全責(zé)任事故發(fā)生。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出和其他支出。2024年收支總預(yù)算4733126.3元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>2024年收入預(yù)算4733126.3元，其中：財政撥款收入4733126.3元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>2024年支出預(yù)算4733126.3元。其中：社會保障和就業(yè)支出546750元，占11.55%；衛(wèi)生健康支出110699元，占2.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出965689.3元，占20.40 %；農(nóng)林水支出2831891元，占59.83 %；住房保障支出218097元，占4.61%；其他支出60000元，占1.27%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>2024年財政撥款收支總預(yù)算4733126.3元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加385017元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3707437元，政府性基金預(yù)算撥款收入1025689.3元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出546750元，衛(wèi)生健康支出110699元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出965689.3元，農(nóng)林水支出2831891元，住房保障支出218097元，其他支出60000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3707437元，比2023年預(yù)算數(shù)減少640672.3元。主要包括：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入政府基金預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會保障和就業(yè)支出546750元，衛(wèi)生健康支出110699元，農(nóng)林水支出2831891元，住房保障支出218097元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為283884元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。
2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2813662元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及項(xiàng)目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為101612元，主要用于單位職工醫(yī)療保險及補(bǔ)充醫(yī)療支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為218097元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為10686元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為252180元，主要用于保障本單位退休人員生活補(bǔ)助。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為9087元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的工傷保險以及職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助支出。
8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為18229元，主要用于：離退休公用經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3055327元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2693018元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)283884元、津貼補(bǔ)貼60048元、績效工資969492元、其他社會保障繳費(fèi)9087元、住房公積金218097元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)101612元、基本工資787932元、生活補(bǔ)助262866元。
公用經(jīng)費(fèi)362309元，主要包括：福利費(fèi)57313元、其他商品和服務(wù)支出56427元、辦公費(fèi)33000元、印刷費(fèi)17000元、培訓(xùn)費(fèi)4000元、電費(fèi)20000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元、工會經(jīng)費(fèi)26569元、差旅費(fèi)80000元、公務(wù)接待費(fèi)1500元、會議費(fèi)500元、郵電費(fèi)6000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)61500元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1500元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我所未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降70%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少3500元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：迎接各項(xiàng)工作檢查指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、飲用水源保護(hù)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我所現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1025689.3元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭聵I(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為4733126.3元，比2023年預(yù)算增加385017元，增長8.85%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的增加。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭?/span>安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣龍?zhí)端畮旃芾硭灿熊囕v2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛；無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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2024年4月30日