? 大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心主要負責全縣村鎮(zhèn)供水工程的規(guī)劃、建設(shè)、保護及水源與水質(zhì)，供水及用水服務(wù)；負責全縣村鎮(zhèn)向河流、湖泊水庫新建、改建或擴大排污口服務(wù)；承辦縣委、縣政府及縣水務(wù)局交辦的其他事宜等。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣水務(wù)局關(guān)于2024年全局工作的總體部署，大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣水務(wù)局黨組、行政的重大決策，全面深化水利改革，堅持依法、科學治水，全面完成各項工作任務(wù)，促進水利事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心是縣財政全額撥款一級預算單位，隸屬于縣水務(wù)局。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算1113288元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算1113288元，其中：財政撥款收入1113288元，占100%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算1113288元。其中：社會保障和就業(yè)支出173489元，占15.58%；衛(wèi)生健康支出40718元，占3.66%；農(nóng)林水支出819184元，占73.58%；住房保障支出79897元，占7.18%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算1113288元，比2023年財政撥款收支總預算增加21285元，主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入21285元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1113288元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出173489元、衛(wèi)生健康支出40718元、農(nóng)林水支出819184元、住房保障支出79897元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款1113288元，比2023年預算數(shù)增加21285元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出增加3627元；衛(wèi)生健康支出增加5950元；農(nóng)林水支出增加10053元；住房保障支出增加1655元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會保障和就業(yè)支出173489元，占15.58%；衛(wèi)生健康支出40718元，占3.66%；農(nóng)林水支出819184元，占73.58%；住房保障支出79897元，占7.18%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數(shù)為106529元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預算數(shù)為66960元，主要用于退休人員的生活補助支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預算數(shù)為38445元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數(shù)為2273元，主要用于單位工傷保險繳費支出。
5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:2024年預算數(shù)為814947元，主要用于：主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、印刷費等日常公用經(jīng)費及村鎮(zhèn)供水服務(wù)。
6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:2024年預算數(shù)為4237元，主要用于：村鎮(zhèn)供水工程的規(guī)劃、建設(shè)、保護及水源與水質(zhì)，供水及用水服務(wù)。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數(shù)為79897元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出1063288元，其中：
人員經(jīng)費959912元，主要包括：基本工資278712元、津貼補貼6552元、績效工資380424元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費106529元、職工基本醫(yī)療保險繳費38445元、其他社會保障繳費2273元、住房公積金79897元、生活補助66960元、獎勵金120元。
公用經(jīng)費103376元，主要包括：辦公費20000元、印刷費15000元、手續(xù)費100元、維修（護）費15100元、租賃費15000元、培訓費500元、公務(wù)接待費1500元、工會經(jīng)費9472元、福利費14208元、其他商品和服務(wù)支出12496元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1500元，其中：公務(wù)接待費1500元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預算下降0%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預算減少0元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2024年，大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為103376元，比2023年預算減少3737元，較少3.49%。主要原因是：公用經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心無政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務(wù)中心
2024年4月30日