?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動政治文明、物質(zhì)文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹歐家鎮(zhèn)人民政府堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，2024年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，認真貫徹上級決策部署，正確把握發(fā)展大勢，以打造“特色農(nóng)業(yè)示范鎮(zhèn)、繁榮時尚小城鎮(zhèn)、美麗和諧文明鎮(zhèn)”為目標，以黨的二十屆一中全會精神為依托，統(tǒng)籌推進政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展，力爭完成各項工作目標任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按按照綜合預(yù)算的原則，歐家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算11804631.73元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算11804631.73元，其中：財政撥款收入11804631.73元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算11804631.73元。其中：一般公共服務(wù)支出3484634.00元,占29.5%；公共安全支出70000元，占0.6%;文化旅游體育與傳媒支出416394元，占3.5%；社會保障和就業(yè)支出695117元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出424791元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1416935.23元，占12%；農(nóng)林水支出4633794.60元，占39.3%；交通運輸支出183973.9元，占1.6%；住房保障支出478992元，占4%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算11804631.73元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加2498292.93元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入2498292.93元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9835696.50元，政府性基金預(yù)算撥款收入1246935.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入722000元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3484634元；公共安全支出70000元;文化旅游體育與傳媒支出416394元；社會保障和就業(yè)支出695117元；衛(wèi)生健康支出424791元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1416935.23元；農(nóng)林水支出4633794.6元；交通運輸支出183973.9元，；住房保障支出478992元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當年撥款10557696.5元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1013357.7元。主要包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、林水支出；交通運輸、住房保障經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出3484634.00元,占33%；公共安全支出70000元，占0.7%;文化旅游體育與傳媒支出416394元，占4%；社會保障和就業(yè)支出695117元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出424791元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出170000元，占1.6%；農(nóng)林水支出4633794.60元，占44%；交通運輸支出183973.9元，占1.7%；住房保障支出478992元，占4.5%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為38000元，主要用于：要用于：保障人大工作順利有序開展。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為3235860元，主要用于：機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為80000元，機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展辦公室綜合業(yè)務(wù)、管理工作的項目支出
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為21874元，主要用于：鎮(zhèn)政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：村級代理會計核算中心正常運行、開展日常工作及村社三資管理培訓費等基本支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為58160元，主要用于：紀檢、監(jiān)察等工作所需經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團、武裝部等部門工作經(jīng)費及辦事處機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需支出的經(jīng)費。
8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為10740元，主要用于：黨員培訓等工作所需經(jīng)費。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為70000元，主要用于：保障機關(guān)公共安全事務(wù)有序開展。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:2024年預(yù)算數(shù)為254394元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)社會事務(wù)服務(wù)機構(gòu)人員工資、機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)及鄉(xiāng)村文化建設(shè)支出。
11.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為162000元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)鄉(xiāng)村文化建設(shè)支出，保障文化站免費開放正常運轉(zhuǎn)
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為624449元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員單位負責的基本養(yǎng)老保險部分繳費支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2024年預(yù)算數(shù)為63468元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)遺屬生活補助。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為7200元，主要用于：鎮(zhèn)上的協(xié)理員補助支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為130763元，主要用于：計生機構(gòu)人員工資、津貼、福利費、工會經(jīng)費等支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療：2024年預(yù)算數(shù)為115915元，主要用于：行政單位負責的行政人員的基本醫(yī)療保險支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為104840元，主要用于：行政單位負責的事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為63787元，主要用于：行政單位負責的行政人員的醫(yī)療補助支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9486元，主要用于：行政事業(yè)單位負責的在職人員的醫(yī)療補助支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2024年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：村社區(qū)環(huán)境打掃與清運支出、公廁維護費。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為140000元，主要用于場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護和管理、改善場鎮(zhèn)居民生活環(huán)境。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：農(nóng)村事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與維護等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關(guān)服務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為22000元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)法律顧問支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1823111元，主要用于：鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位基本工資、津貼、績效工資、社保等人員經(jīng)費支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2024年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：動物防疫人員防疫工作補助經(jīng)費。
26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）:2024年預(yù)算數(shù)為32000元，主要用于：鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。
27. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：鄉(xiāng)村道路建設(shè)。
28. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為7000元，主要用于：2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)護林員工資。
29. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為32000元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費。
30. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1505683.6元，主要用于：對村民委員會和黨支部的補助支出，保障村、組、社區(qū)干部工資及各項生活補助的正常發(fā)放。
31. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）:2024年預(yù)算數(shù)為700000元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級公益性基礎(chǔ)設(shè)施維護支出。
32.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2024年預(yù)算數(shù)為123973.9元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護支出。
33.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路運輸支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：公路水路簽單員、勸導員管理費用工作經(jīng)費支出。
34.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為478992元，主要用于：政府按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金單位部分支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出8417122.6元，其中：
人員經(jīng)費7571226.6元，主要包括：基本工資1576812元、津貼補貼702492元、獎金693631元、績效工資1017648元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費624449元、職工基本醫(yī)療保險繳費220755元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費63787元、其他社會保障繳費9486元、住房公積金478992元、生活補助支出1773804元、獎勵金1020、其他對個人和家庭的補助98867.6
公用經(jīng)費845896元，主要包括：辦公費224000元、印刷費4000元、水費27000元、電費31000元、郵電費13000元、差旅費52000元、維修（護）費27000元、會議費17000元、培訓費10000元、勞務(wù)費4000元、工會經(jīng)費55762元、福利費111769元、其他交通費163080元、其他商品和服務(wù)支出75285元、公務(wù)接待費31000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)31000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費31000元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降26%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少11000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1246935.23元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2024年，大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為845896元，比2023年預(yù)算減少17511元，減少2%。主要原因是：人員退休導致人員減少
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府
2024年4月30日