一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣土壤肥料站是貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門(mén)。  

（二）2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹經(jīng)濟(jì)作物站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣土壤肥料站全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣土壤肥料站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算31770768元。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算31770768元，其中：財(cái)政撥款收入23074968元，占72.63%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8695800元，占27.37%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算31770768元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出480178元,占1.51%；衛(wèi)生健康支出130680元，占0.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350900元，占1.10%；農(nóng)林水支出30550631元，占96.16%，住房保障支出支出258379元，占0.81%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算31770768元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加17382653元，主要原因是2024年主要為農(nóng)林水支出增加。

收入包括：2024年收入預(yù)算31770768元（本年一般公共預(yù)算撥款收入23074968元，占72.63%，結(jié)轉(zhuǎn)上年8695800元，占27.37%）。政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出480178元；衛(wèi)生健康支出130680元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350900元；農(nóng)林水支出30550631元，住房保障支出支出258379元。2024年收支總預(yù)算31770768元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款31419868元，比2023年預(yù)算數(shù)增加17031753元。主要為農(nóng)林水支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出480178元,占1.53%；衛(wèi)生健康支出130680元，占0.42%；農(nóng)林水支出30550631元，占97.23%，住房保障支出支出258379元，占0.81%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為344506元，主要用于：事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為135672元，主要用于事業(yè)單位退休人員其他養(yǎng)老支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)121202元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。 

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)9478元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)大額醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2713792元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金，辦公費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)等，獨(dú)生子女補(bǔ)貼。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為260000元，主要用于農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)項(xiàng)目支出等。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為25860000元，主要用于耕地建設(shè)與利用項(xiàng)目支出等。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1716838元，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為258379元，主要用于：本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出3354968元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3022397元，主要包括：基本工資990768元、津貼補(bǔ)貼19656元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)121202元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)9478元、績(jī)效工資1142616元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)344506元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135672元、住房公積金258379元、獎(jiǎng)勵(lì)金120元。

公用經(jīng)費(fèi)332571元，主要包括：辦公費(fèi)120000元、水費(fèi)1260元、電費(fèi)18900元、差旅費(fèi)5000元、其他交通費(fèi)用17340元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)5000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31530元、公務(wù)接待費(fèi)12000元、福利費(fèi)59530元、培訓(xùn)費(fèi)600元、其他商品和服務(wù)支出39911元、資本性支出1500元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)12000元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年我站未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年減少800元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。

2024年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2024年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，大竹縣土壤肥料站的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為332571元，比2023年預(yù)算減少7799元，降低2.29%。主要原因是：2023年末減少1人，減少工資公雜費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，站安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

5.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1. 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（707001）

          2. 707-大竹縣土壤肥料站部門(mén)2024年度部門(mén)整體目標(biāo)填報(bào)表

          3. 大竹縣土壤肥料站-高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

          4. 大竹縣土壤肥料站-縣級(jí)耕地質(zhì)量調(diào)查隊(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表?