一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣信訪局是縣政府領(lǐng)導(dǎo)的政府部門。主要基本職能是：受理、轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦群眾提出的合理訴求；負(fù)責(zé)群眾接待中心的日常管理工作；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理群眾反映的重要信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作和處理信聯(lián)辦交辦的群眾訴求事項(xiàng)；總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、分析全縣群眾訴求情況；完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作職能職責(zé)。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣信訪局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，以“傾心為民解難事、爭做群眾貼心人”為統(tǒng)攬，以推動(dòng)事要解決為核心，以做好建國75周年信訪安全保障、推進(jìn)信訪法治化建設(shè)為主線，深入開展信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)評查、創(chuàng)建全國信訪工作示范縣、最美信訪干部評選3項(xiàng)活動(dòng)，著力推進(jìn)信訪工作法治化、信訪問題源頭治理和積案化解、信訪工作體制機(jī)制改革、信訪干部隊(duì)伍建設(shè)、進(jìn)京到省走訪專項(xiàng)治理等5大重點(diǎn)任務(wù)，鉚足“七干”勁頭，推動(dòng)2024年達(dá)州信訪綜合指標(biāo)全面穩(wěn)定進(jìn)入全省前4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣信訪局屬行政單位，下屬單位1個(gè)，大竹縣群眾接待中心，屬于事業(yè)單位。大竹縣信訪局機(jī)關(guān)及下屬單位在職人員25人，退休人員3人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算5655928元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算5655928元，其中：財(cái)政撥款收入5655928元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算5655928元。其中：一般公共服務(wù)支出4759138元,占84.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出405605元，占7.17%；衛(wèi)生健康支出186982元，占3.31%；住房保障支出304203元，占5.38%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5655928元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加103384.8元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入103384.8元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收5655928元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4759138元、社會(huì)保障和就業(yè)支出405605元、衛(wèi)生健康支出186982元、住房保障支出304203元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5655928元，比2023年預(yù)算數(shù)增加103384.8元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出4759138元,占84.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出405605元，占7.17%；衛(wèi)生健康支出186982元，占3.31%；住房保障支出304203元，占5.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2203812元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為623520元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：財(cái)政監(jiān)督檢查支出、財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理支出、財(cái)政委托評審支出、財(cái)政預(yù)算、國庫改革支出等。
3.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為927258元，主要用于各類機(jī)關(guān)服務(wù)保障類經(jīng)費(fèi)支出和一些項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款） 信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1000000元，主要用信訪工作業(yè)務(wù)活動(dòng)開展支出。
5.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款） 其他信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4548元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為405605元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康 （類）醫(yī)保保障支出（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為90340元，主要用于：部門按醫(yī)療保障部門相關(guān)規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為行政人員職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
8.衛(wèi)生健康 （類）醫(yī)保保障支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為48142元，主要用于：部門按醫(yī)療保障部門相關(guān)規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為事業(yè)人員職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
9.衛(wèi)生健康 （類）醫(yī)保保障支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為43709元，主要用于：部門按醫(yī)療保障部門相關(guān)規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為行政人員職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)支出。
10.衛(wèi)生健康 （類）醫(yī)保保障支出（款）醫(yī)療保險(xiǎn)金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4791元，主要用于：部門按醫(yī)療保障部門相關(guān)規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為行政人員和事業(yè)人員職工繳納的大額醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為304203元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出5655928元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3431519元，主要包括：基本工資1008048元、津貼補(bǔ)貼522912元、獎(jiǎng)金538733元、績效工資465036元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)405605元、衛(wèi)生健康186982元、住房公積金304203元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52680元。
公用經(jīng)費(fèi)548209元，主要包括：辦公費(fèi)35000元、印刷費(fèi)15000元、手續(xù)費(fèi)500元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)19000元、郵電費(fèi)40000元、差旅費(fèi)46500元、維修（護(hù)）費(fèi)3000元、會(huì)議費(fèi)7000元、培訓(xùn)費(fèi)7000元、公務(wù)接待費(fèi)23000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35220元、福利費(fèi)59652元、其他交通費(fèi)142080元、其他商品和服務(wù)支出84257元、 辦公設(shè)備購置費(fèi)30000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)23000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降0%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少0元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣信訪局的行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2203812元，比2023年預(yù)算增加48334元，增長2.24%。主要原因是：人員基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)金和績效工資的增加。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣信訪局安排政府采購預(yù)算30000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣信訪局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣信訪局
2024年4月30日