一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站是大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的下屬單位，主要是為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供管理保障職能部門(mén)。主要承擔(dān)：農(nóng)村土地承包管理及土地確權(quán)登記、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁，農(nóng)村集體“資金、資產(chǎn)、資源”管理及農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)、農(nóng)村惠農(nóng)政策的落實(shí)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的培育等工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策開(kāi)展工作。一是開(kāi)展農(nóng)村土地承包管理土地細(xì)碎化整治改革試點(diǎn)、二是開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、三是開(kāi)展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、四是開(kāi)展農(nóng)村“三資”管理、村級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事項(xiàng)公開(kāi)、五是發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)等工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站為全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算3504888元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算3504888元，其中：財(cái)政撥款收入3504888元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算3504888元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出581619元，占16%；衛(wèi)生健康支出123977元，占4%；農(nóng)林水支出2550724元，占73%；住房保障支出248568元，占7%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3504888元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3609536元，主要原因是2024年減少項(xiàng)目收入3200000元，一般公共預(yù)算撥款收入減少409536元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3504888元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括、社會(huì)保障和就業(yè)支581619元、衛(wèi)生健康支出123977元、農(nóng)林水支出2550724元、住房保障支出248568元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3504888元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3609536元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年支出預(yù)算3504888元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出581619元，占16%；衛(wèi)生健康支出123977元，占4%；農(nóng)林水支出2550724元，占73%；住房保障支出248568元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）: 2024年預(yù)算數(shù)為2384656.00元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（12）：2024年預(yù)算150000元，主要用于村社財(cái)務(wù)審計(jì)的各項(xiàng)支出。
3.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為16068.00元，主要用于：人員的其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為219780.00元，主要用于保障單位離退休人員生活補(bǔ)助支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為331425.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2024年預(yù)算數(shù)為30414.00元，主要用于：遺屬人員的生活補(bǔ)助。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為114106.00元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政單位醫(yī)療支出（99），主要用于補(bǔ)充醫(yī)療支出。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為248568.00元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3354888元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3025568元，主要包括：基本工資971988元、津貼補(bǔ)貼18720元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)114106元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)9871元、績(jī)效工資1080636元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)331425元、住房公積金248568元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出250254元。
公用經(jīng)費(fèi)329320元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出65006元、郵電費(fèi)9600元、辦公費(fèi)74200元、差旅費(fèi)50000元、電費(fèi)8000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30427元、福利費(fèi)61087元、水費(fèi)8000元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、其他交通費(fèi)用20000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2023年我站未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降25%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算少1000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我站現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2024未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為329320元，比2023年預(yù)算減少47758元，減少12%。主要原因是：2024年比2023年人員減少了4個(gè)，運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：1. 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（702001大竹縣農(nóng)經(jīng)站）
2. 702-大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門(mén)2024年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表