?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣白塔街道辦事處的基本職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣白塔街道辦事處堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，一是聚焦高質(zhì)量發(fā)展，著力提升城市發(fā)展品質(zhì)。二是聚焦城市管理，著力提升市容環(huán)境面貌。三是聚焦社會(huì)穩(wěn)定，著力提升社會(huì)治理水平。四是聚焦民生福祉，著力提升民生保障能力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣白塔街道辦事處屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣白塔街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算32394819.1元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算32394819.1元，其中：本年財(cái)政撥款收入31501495.5元，占97.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)893323.6元，占2.8%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算32394819.1元。其中：一般公共服務(wù)支出6191007.6元,占19.11%；文化旅游體育與傳媒支出210596元，占0.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1168093元，占3.61%；衛(wèi)生健康支出694377元，占2.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10732232元，占33.13%；農(nóng)林水支出10771388.8元，占33.25%；交通運(yùn)輸支出124176.7元，占0.38%；住房保障支出813048元，占2.51%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算32394819.1元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4690523.1元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入4690523.1元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入29811595.5元，政府性基金預(yù)算撥款收入1689900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)893323.6元。支出包括：一般公共服務(wù)支出6191007.6元,文化旅游體育與傳媒支出210596元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1168093元，衛(wèi)生健康支出694377元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12422132元，農(nóng)林水支出10771388.8元，交通運(yùn)輸支出124176.7元，住房保障支出813048元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30704919.1元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3000623.1元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)、2024年人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出6191007.6元,占20.16%；文化旅游體育與傳媒支出210596元，占0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1168093元，占3.8%；衛(wèi)生健康支出694377元，占2.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10732232元，占34.95%；農(nóng)林水支出10771388.8元，占35.08%；交通運(yùn)輸支出124176.7元，占0.4%；住房保障支出813048元，占2.65%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)支出（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為63000元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大組織運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、人大工作。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為4362773.6元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：2024年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）：2024年預(yù)算數(shù)為1044093元，主要用于：辦事處機(jī)關(guān)事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為83651元，主要用于：便民服務(wù)中心辦公經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為258578元，主要用于：財(cái)政行政正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（50）:2024年預(yù)算數(shù)為147892元，主要用于：財(cái)政行政正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為55000元，主要用于：村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出。
9.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為58160元，主要用于：辦事處紀(jì)工委日常公用支出。
10.一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體管理事務(wù)（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
11.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為47860元，主要用于：村、社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)。
12.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）:2024年預(yù)算數(shù)為74996元，主要用于：文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
13.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為135600元，主要用于：文化工作開支。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為1081759元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2024年預(yù)算數(shù)為51786元，主要用于：遺屬人員生活補(bǔ)助。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為34548元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助、繳納職工工傷。
17.衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）:2024年預(yù)算數(shù)為170254元，主要用于：計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
18.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2024年預(yù)算數(shù)為197223元，主要用于：行政單位的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為182897元，主要用于：事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2024年預(yù)算數(shù)為126443元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為17560元，主要用于：職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:2024年預(yù)算數(shù)為6971090元，主要用于：保潔員工資及用品經(jīng)費(fèi)、 公廁運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為3761142元，主要用于：社區(qū)居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)及群眾專項(xiàng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)以及社區(qū)干部補(bǔ)貼。
24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）:2024年預(yù)算數(shù)為32000元，主要用于： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律顧問經(jīng)費(fèi)。
25.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）:2024年預(yù)算數(shù)為2488476元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
26.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）:2024年預(yù)算數(shù)為203500元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
27、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）:2024年預(yù)算數(shù)為1910000元，主要用于：村級(jí)道路建設(shè)及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
28.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）:2024年預(yù)算數(shù)為5997412.8元，主要用于：村、社區(qū)干部及村（居）民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
29.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）:2024年預(yù)算數(shù)為140000元，主要用于：農(nóng)村基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，即運(yùn)維資金（維修道路、堡坎、村道保潔等）。
30.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）:2024年預(yù)算數(shù)為97776.7元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)。
31.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為26400元，主要用于：公路和運(yùn)輸安全工作經(jīng)費(fèi)及客車簽單補(bǔ)助。
32.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為813048元，主要用于：主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出23760216.4元，其中：人員經(jīng)費(fèi)22297739.4元，主要包括：基本工資2861976元、獎(jiǎng)金1175092元、績(jī)效工資1798572元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1081759元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)380120元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)126443元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)17560元、住房公積金813048元、其他工資福利支出7361695元、撫恤金48723.6元、 生活補(bǔ)助6603832.8元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28918元。
公用經(jīng)費(fèi)1462477元，主要包括：辦公費(fèi)198000元、印刷費(fèi)125000元、水費(fèi)23000元、電費(fèi)60000元、郵電費(fèi)30000元、差旅費(fèi)51000元、會(huì)議費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)37000元、勞務(wù)費(fèi)60000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)93771元、福利費(fèi)190033元、其他交通費(fèi)263160元、其他商品和服務(wù)支出156513元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)170000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)170000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：主要用于各項(xiàng)檢查等執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)的工作餐費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1689900元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，我單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1462477元，比2023年預(yù)算減少57489元，減少3.78%。主要原因是：財(cái)政緊張，預(yù)算項(xiàng)目減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，我單位無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣白塔街道辦事處
2024年4月30日