一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府基本職能是貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2024年重點工作
2024年和今后一個時期，政府工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央、省、市決策部署和縣第十四屆黨代會第四次會議精神，以“環(huán)境優(yōu)美、生活甜美、社會和美”美好川主建設(shè)為總目標(biāo)，把穩(wěn)農(nóng)業(yè)“基本盤”，鞏固糧食生產(chǎn)先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)榮譽，守好安全生產(chǎn)底線底板，持續(xù)開展好城鄉(xiāng)融合環(huán)境治理提升行動，緊扣縣委“農(nóng)業(yè)出彩”工作思路，持續(xù)擦亮苧麻、金槐兩塊“金字招牌”，推動苧麻園區(qū)爭創(chuàng)省三星級園區(qū)，構(gòu)建起“1 1 N”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，以產(chǎn)業(yè)“新引擎”帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。具體來講：就是要以高質(zhì)量發(fā)展總攬全局，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，推動全鄉(xiāng)各項事業(yè)穩(wěn)步提升，建設(shè)“經(jīng)濟興、產(chǎn)業(yè)旺、群眾富、生態(tài)美”的美好川主。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府屬于行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。2024年收支總預(yù)算15981377.58元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算15981377.58元，其中：財政撥款收入15292177.58元，占95.69%；，上年結(jié)轉(zhuǎn)689200.00元，占4.31%
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算15981377.58元。其中：一般公共服務(wù)支出6094896.00元,占38.14%；文化旅游體育與傳媒支出213200.00元，占1.33%；社會保障和就業(yè)支出1085383.00元，占6.79%；衛(wèi)生健康支出462133.00元，占2.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出869638.88元，占5.44%；農(nóng)林水支出5963290.00元，占37.31%；交通運輸支出260246.7，占1.63%；住房保障支出756590.00元，占4.73%；其他支出276000.00元，占1.73%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算15981377.58元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少278728.2元。主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入848367.08元，其中2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入14722538.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)689200元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入569638.88元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14722538.7元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入569638.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)689200.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6094896.00元；文化旅游體育與傳媒支出213200.00元；社會保障和就業(yè)支出1085383.00元；衛(wèi)生健康支出462133.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出869638.88元；農(nóng)林水支出5963290.00元；交通運輸支出260246.7；住房保障支出756590.00元；其他支出276000.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15135738.7元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1124367.08元。主要包括：其中2024年度增加一般公共預(yù)算財政撥款收入1222432.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少2346800元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出6094896.00元,占40.27%；文化旅游體育與傳媒支出213200.00元，占1.41%；社會保障和就業(yè)支出1085383.00元，占7.17%；衛(wèi)生健康支出462133.00元，占3.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30000.00元，占1.98%；農(nóng)林水支出5963290.00元，占39.40%；交通運輸支出260246.7，占1.72%；住房保障支出756590.00元，占5.00%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1..一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)支出（室）其他人大事務(wù)支出（99）（項）:2024年預(yù)算數(shù)為47000.00元，主要用于：主要用于：人大主席團各項經(jīng)費開支。
2..一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（03）行政運行（01）（項）:2024年預(yù)算數(shù)為4848993.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（03）事業(yè)運行（50）（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1013205.00元，主要用于鎮(zhèn)政府機關(guān)事業(yè)編制人員基本工資、津補貼正常發(fā)放以及鎮(zhèn)政府機關(guān)所屬事業(yè)單位辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為58318.00元，主要用于：便民服務(wù)中心日常事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（財政）（99）:2024年預(yù)算數(shù)為45000.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府管理會計核算中心事務(wù)支出。
6.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為58160.00元，主要用于：鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察的支出。
7.一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團體（關(guān)工委、共青團、婦聯(lián)）事務(wù)支出。
8.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為14220.00元，主要用于：鎮(zhèn)、村、社區(qū)黨建工作等其他組織事務(wù)支出。
9.文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（99）:2024年預(yù)算數(shù)為213200.00元，主要用于：財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、6印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為984979.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2024年預(yù)算數(shù)為89604.00元，主要用于：用于犧牲人員家屬的定期撫恤金。
12.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10800.00元，主要用于：用于低保協(xié)議員工資支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2024年預(yù)算數(shù)為164905.00元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為177924.00元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）:2024年預(yù)算數(shù)為103268.00元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為16036.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府機關(guān)三支一扶人員及編外長期聘用人員工傷保險及大額補充醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）:2023年預(yù)算數(shù)為20000.00元，主要用于：鄉(xiāng)村振興及”五治“工作經(jīng)費、場鎮(zhèn)公廁運營費的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為280000.00元，主要用于：村級公共服務(wù)經(jīng)費支出。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）機關(guān)服務(wù)（03）:2024年預(yù)算數(shù)為28000.00元，主要用于：行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（04）:2024年預(yù)算數(shù)為2600656.00元，主要用于：農(nóng)村事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與維護等方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）:2024年預(yù)算數(shù)為6000.00元，主要用于：動物防疫人員工作經(jīng)費等方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）:2024年預(yù)算數(shù)為80000.00元，主要用于：改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高村民出行率，幫助村民脫貧致富。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為90000.00元，主要用于：除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為1500.00元，主要用于：巡山員巡山生活補助，森林火災(zāi)和病蟲害防治。
25.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為93000.00元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，幫助村民脫貧致富。
26.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）:2024年預(yù)算數(shù)為2084134.00元，主要用于：對村民委員會和黨支部的補助支出，保障村、組、社區(qū)干部工資及各項生活補助的正常發(fā)放。
27.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）:2024年預(yù)算數(shù)為980000.00元，主要用于：農(nóng)村運維資金支出。
28.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）:2024年預(yù)算數(shù)為152246.7元，主要用于：鄉(xiāng)、村公路經(jīng)費養(yǎng)護支出。
29.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路和水路運輸支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為108000元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費、客車與客渡船簽單員補助、農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員支出。
30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為756590.00元，主要用于：機關(guān)公務(wù)員、事業(yè)編制人員、公益性崗位及社區(qū)干部住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出12858612.00元，其中：
人員經(jīng)費11582377.00元，主要包括：基本工資2554020.00元、津貼補貼1024236.00元、獎金978445.00元、績效工資1747860.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費984979.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費342829.00元、公務(wù)員補助繳費103268.00元、其他社會保障繳費16036.00元、住房公積金756590.00元、其他工資福利支出412644.00元、對個人和家庭補助2661470.00、生活補助2486676.00、獎勵金360.00、其他對個人和家庭補助174434.00。
公用經(jīng)費1276235.00元，主要包括：辦公費185000.00元、印刷費40000.00元、水費15000.00元、電費70000.00元、郵電費75000.00元、差旅費50000.00元、會議費10000.00元、培訓(xùn)費10000.00元、公務(wù)接待費120000.00元、勞務(wù)費30000元、工會經(jīng)費88821.00元、福利費170759.00元、其他交通費259600.00元、其他商品和服務(wù)支出152055.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)120000.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費120000.00元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算降低8.76%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少11516元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出845638.88元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2024年，大竹川主鄉(xiāng)人民政府行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1276235.00元，比2023年預(yù)算減少13539.00元，降低1.05%。主要原因是：其他商品服務(wù)支出與工會經(jīng)費與2023年相比有所減少。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府
2024年4月30日