一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介　  

大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關，是地方國家行政機關。基本職能：貫徹黨的路線方針政策，制定2024年發(fā)展規(guī)劃、政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展；負責政策性補貼、財務管理和財政票據的工作。

（二）2024年重點工作　

根據縣委、縣政府關于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，聚焦鄉(xiāng)村振興，提升產業(yè)發(fā)展新水平；聚焦項目建設，增強經濟發(fā)展新動力；聚焦美化提升，改善人居環(huán)境新氣象；聚焦生態(tài)保護，實現綠色發(fā)展新突破；聚焦民生民心，促進社會事業(yè)新發(fā)展。

二、部門預算單位構成

 大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算16076155.64元。

（一）收入預算情況

2024年收入預算16076155.64元，其中：財政撥款收入16076155.64元，占100%。

 （二）支出預算情況

2024年支出預算16076155.64萬元。其中：一般公共服務支出5753310.60元,占35.79%；文化旅游體育與傳媒支出169624.00元，占1.06%；社會保障和就業(yè)支出980398.00元，占6.10%；衛(wèi)生健康支出683511.00元，占4.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1005819.04元，占6.26%；農林水支出6339213.20元，占39.43%；交通運輸支出282261.80元，占1.76%；住房保障支出642018.00元，占3.99%；其他支出220000.00元，占1.37%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算16076155.64元，比2023年財政撥款收支總預算增加1776789.62元，主要原因是2024年增加了上年結余1162030.60元，增加了政府性基金預算收入845819.04元，支出減少231060.02元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入14068306元；政府性基金預算撥款收入845819.04元，上年結轉1162030.60元。支出包括：一般公共服務支出5753310.60元；文化旅游體育與傳媒支出169624.00元；社會保障和就業(yè)支出980398.00元；衛(wèi)生健康支出683511.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1005819.04元；農林水支出6339213.20元；交通運輸支出282261.80元；住房保障支出642018.00元；其他支出220000.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預算當年撥款15010336.60元，比2023年預算數增加710970.58元。主要包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出經費增加等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

    2024年一般公共服務支出5753310.6元,占38.33%；文化旅游體育與傳媒支出169624.00元，占1.13%；社會保障和就業(yè)支出980398.00元，占6.53%；衛(wèi)生健康支出683511.00元，占4.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1005819.04元，占1.07%；農林水支出6339213.20元，占42.23%；交通運輸支出282261.80元，占1.68%；住房保障支出642018.00元，占4.28%；其他支出220000.00元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務支出（201）人大事務（01）其他人大事務支出（99）：2024預算數為60000.00元，主要用于：人大事務工作，包括人大會議召開、人員選舉等。

2．一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）行政運行（01）: 2024年預算數為4756834.60元，主要用于：政府行政機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3．一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）事業(yè)運行（50）: 2024年預算數為686584.00元，主要用于：政府行政機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4．一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（99）: 2024年預算數為43548.00元，主要用于：除上述項目以外的政府辦公廳（室）及相關機構事務的支出。

5．一般公共服務支出（201）財政事務（06）行政運行（01）:2024年預算數為66484.00元，主要用于：政府行政機關單位財政事務方面的基本支出，包括憑證、文書檔案整理等。

6．一般公共服務支出（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）:2024年預算數為50000.00元，主要用于：村級代理會計核算經費及培訓費。

7．一般公共服務支出（201）紀檢監(jiān)察事務（11）一般行政管理事務（紀檢）（99）: 2024年預算數為58160.00元，主要用于：政府行政機關單位紀檢監(jiān)察事務的辦公費。

8．一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務支出（99）: 2024年預算數為10000.00元，主要用于：婦聯及關工委、共青團工作經費。

9．一般公共服務支出（201）組織事務（32）其他組織事務支出（99）：2024年預算數為21700.00元，主要用于：黨建工作經費。

10．文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）：2024年預算數為75224.00元，主要用于：群眾文化方面的基本支出，包括購買圖書等。

11．文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2024年預算數為94400.00元，主要用于：文化工作人員正常運轉的其他文化和旅游支出。

12．社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2024年預算數為836056.00元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。

13．社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2024年預算數為132342.00元，主要用于：遺屬生活困難補助費。

14．社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2024年預算數為12000.00元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。

15．衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構（16）：2024年預算數為278108.00元，主要用于：衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

16．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2024年預算數為170656.00元，主要用于：政府機關行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。

17．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2024年預算數為118894.00元，主要用于：政府機關事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。

18．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）：2024年預算數為101903.00元，主要用于：政府機關對職工的醫(yī)療補助繳費。

19．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：2024年預算數為13950.00元，主要用于：除上述項目以外的衛(wèi)生健康支出。

20．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2024年預算數為20000.00元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面支出。

21．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）：2024年預算數為140000.00元，主要用于：社區(qū)服務群眾專項經費。

22．農林水支出（213）農業(yè)農村（01）機關服務（03）：2024年預算數為30000.00元，主要用于單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

23．農林水支出（213）農業(yè)農村（01）事業(yè)運行（04）：2024年預算數為1509120.00元，主要用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

24．農林水支出（213）農業(yè)農村（01）病蟲害控制（08）：2024年預算數為7000.00元，主要用于：動物防疫人員經費。

25．農林水支出（213）農業(yè)農村（01）農業(yè)生產發(fā)展（22）：2024年預算數為440000.00元，主要用于：農村一二三產業(yè)融合發(fā)展方面的支出。

26．農林水支出（213）農業(yè)農村（01） 鄉(xiāng)村道路建設（42）：2024年預算數為40000.00元，主要用于：農村道路交通安全管理經費。

27．農林水支出（213）農業(yè)農村（01）其他農業(yè)農村支出（99）：2024年預算數為18000.00元，主要用于：龍?zhí)端畮鞄靺^(qū)安全經費。

28．農林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2024年預算數為10500.00萬元，主要用于：巡山員巡山補助。

29．農林水支出（213）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（05）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2024年預算數為42000.00元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關經費。

30．農林水支出（213）農村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）：2024年預算數為2982593.20元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經費。

31．農林水支出（213）農村綜合改革（07）農村綜合改革示范試點補助（07）：2024年預算數為1260000.00元，主要用于：村辦公經費。

32．交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）：2024年預算數為239061.80元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護支出。

33．交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：2024年預算數為43200.00元，主要用于：客車、客渡船簽單員補助、農村道路交通安全管理經費及勸導員經費。

34．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2024年預算數為642018.00元，主要用于：機關行政單位為職工繳納的住房公積金。

七、一般公共預算基本支出情況說明

八、2024年一般公共預算基本支出11987880.80元，其中：

人員經費10815976.80元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1171904.00元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2024年“三公”經費財政撥款預算數49000.00元，其中：公務接待費49000.00元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。

2024年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2023年預算下降6.12%。

2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少3000.00元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

我鎮(zhèn)現有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年未安排公務用車購置費。

2024年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出1065819.04元。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2024年使用國有資本經營預算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

 2024年，大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府的機關運行經費財政撥款預算為1171904.00元，比2023年預算減少29889.00元，降低2.55%。主要原因是：人員退休及調出導致相關經費減少。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務支出。

6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

12.農林水支出：反映政府農林水事務支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

21.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

附件：大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開報表?

大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府

2024年4月30日