?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣應(yīng)急管理局基本職能是貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和政策，承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督巡查和考核工作。承擔(dān)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震等防治和應(yīng)急救援工作，消除安全隱患，充分發(fā)揮保障改善民生，滿足人民群眾基本生活救助。 

（二）2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣應(yīng)急管理局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作思路，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，堅持人民至上、生命至上。進一步突出政治引領(lǐng)，把握正確方向落實黨建責(zé)任；進一步加強應(yīng)急管理，推進應(yīng)急救援隊伍和應(yīng)急指揮體系建設(shè)，強化預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動；從煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹、森林防滅火等行業(yè)進一步強化安全監(jiān)管；進一步加大執(zhí)法力度，依法打擊違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為，切實做到嚴(yán)格執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、精準(zhǔn)執(zhí)法。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣應(yīng)急管理局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算55766758元。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算55766758元，其中：財政撥款收入21224854元，占38.06%；政府性基金預(yù)算撥款收入10320000元，占18.51%；上年結(jié)轉(zhuǎn)24221904元，占43.43%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算55766758元。其中：社會保障和就業(yè)支出1634281元，占2.93%；衛(wèi)生健康支出711772元，占1.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19213717元，占34.45%；住房保障支出1225710元，占2.2%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32981198元，占59.14%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算55766758元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加6160331.55元，主要原因是2024年增加政府性基金預(yù)算撥款收入10320000元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入21224854元，政府性基金預(yù)算撥款收入10320000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24221904元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1634281元、衛(wèi)生健康支出711772元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19213717元、住房保障支出1225710元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32981198元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36552961元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1191572.45元。主要包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年社會保障和就業(yè)支出1634281元，占4.4%；衛(wèi)生健康支出 711772元，占1.9%；住房保障支出 1225710元，占3.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32981198元，占90.4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1634281元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為156158元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的行政人員基本醫(yī)療保險費支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為434337元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為89798元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助。
      5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為31479元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的行政事業(yè)人員其他醫(yī)療保險費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1225710元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為4547012元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出和第一書記及駐村工作隊工作經(jīng)費，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為719000元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性政府管理工作的項目支出。如：辦公室租金、第一書記工作經(jīng)費、指揮系統(tǒng)運行經(jīng)費。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:2024年預(yù)算數(shù)為900000元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性政府管理工作的項目支出。如： 縣安辦專班實戰(zhàn)化運行經(jīng)費（含安全生產(chǎn)月工作經(jīng)費）

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為8221234元，局事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
       11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外其他應(yīng)急管理方面支出。2024年預(yù)算數(shù)為185005元，主要用于意外險、編制服務(wù)費。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）礦山安全（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。2024年預(yù)算數(shù)為935840元，主要用于專家會診經(jīng)費、駐礦監(jiān)管工作經(jīng)費。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）地震事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。2024年預(yù)算數(shù)為145000元，主要用于地震災(zāi)害風(fēng)險評估報告編制費。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）：反映洪水、地質(zhì)災(zāi)害、臺風(fēng)等自然災(zāi)害救災(zāi)補助，撲救森林草原火災(zāi)補助。2024年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于農(nóng)村住房保險。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出16596734元，其中：

人員經(jīng)費14280561元，主要包括：基本工資3990816元、津貼補貼1194300元、獎金881590元、績效工資4146828元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1634281元、職工基本醫(yī)療保險繳費590495元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費89798元，其他社會保障繳費31479元，住房公積金1225710元。

公用經(jīng)費2316173元，主要包括：辦公費222000元、水費42000元、電費90000元、郵電費140000元、差旅費350000元、會議費65000元、工會經(jīng)費144711元、福利費255523元、其他交通費197760元、其他商品和服務(wù)支出666179元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)143000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費83000元、公務(wù)用車購置及運行維護費60000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降0.13%。

2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少106元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費60000元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出19213797元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政運行經(jīng)費

2024年，大竹縣應(yīng)急管理局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2316173元，比2023年預(yù)算增加282243元，增長13.88%。主要原因是：人員的增加及職責(zé)職能的增加導(dǎo)致機關(guān)運行成本的增加。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣應(yīng)急管理局安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣應(yīng)急管理局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開報表?

          表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

          表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                                                                                            大竹縣應(yīng)急管理局

                                                                                                              2024年4月30日