一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通；加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；強(qiáng)化民政、教育科技、文化體育、衛(wèi)生計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)（村）規(guī)劃等社會(huì)管理；發(fā)展和完善城市社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展社區(qū)（村）公益事業(yè)；編制各類突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨的二十大、省委十二屆三次全會(huì)、市委五屆七次全會(huì)和縣第十四屆黨代會(huì)第四次會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)重求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作總基調(diào)，向新而行、向高而攀，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
1、提質(zhì)增效，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、壯大鎮(zhèn)域綜合實(shí)力；
2、產(chǎn)城共融，協(xié)調(diào)構(gòu)筑城鄉(xiāng)格局，提升城鄉(xiāng)融合面貌；
3、以人為本，傾力改善民計(jì)民生，增進(jìn)人民群眾福祉；
4、精準(zhǔn)發(fā)力，加快鄉(xiāng)村振興步伐，引領(lǐng)群眾增收致富；
5、固本夯基，提升社會(huì)治理水平，營(yíng)造和諧穩(wěn)定局面；
6、建設(shè)自身，持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，優(yōu)化政府效能形象。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算11470180.96元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算11470180.96元，其中：本年財(cái)政撥款收入11249233.96元，占98.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)220947元，占1.93%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算11470180.96元。其中：一般公共服務(wù)支出4137113元,占36.07%；文化旅游體育與傳媒支出281300元，占2.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出733527元，占6.4%；衛(wèi)生健康支出1533846元，占13.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出517022.56元，占4.51%；農(nóng)林水支出3601206元，占31.4%；交通運(yùn)輸支出184774.4元，占1.61%；住房保障支出479422元，占4.18%；其他支出2000元，占0.02%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11470180.96元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1545177.98元，主要原因是2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11012211.4元，政府性基金預(yù)算撥款收入237022.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)220947元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4137113元,文化旅游體育與傳媒支出281300元，社會(huì)保障和就業(yè)支出733527元，衛(wèi)生健康支出1533846元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出517022.56元，農(nóng)林水支出3601206元，交通運(yùn)輸支出184774.4元，住房保障支出479422元，其他支出2000元，。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11231158.40元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1725799.46元。主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出4137113元,占36.07%；文化旅游體育與傳媒支出281300元，占2.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出733527元，占6.4%；衛(wèi)生健康支出1533846元，占13.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出280000元，占2.49%；農(nóng)林水支出3601206元，占31.4%；交通運(yùn)輸支出184774.4元，占1.61%；住房保障支出479422元，占4.18%。
（三） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為44000元，主要用于：人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，包括人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)及各種辦公費(fèi)用。
2、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為3222628元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）:2024年預(yù)算數(shù)為658446元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為32466元，主要用于：其他保障政府機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)支出。
5、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）:2024年預(yù)算數(shù)為44764元，主要用于：財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：代理會(huì)計(jì)核算中心辦公經(jīng)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)支出。
7、一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）：2024年預(yù)算數(shù)為69349元，主要用于：高明鎮(zhèn)紀(jì)工委日常公用支出。
8、一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)、團(tuán)工委公用支出。
9、一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為15460元，主要用于：黨建工作支出。
10、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）群眾文化（09）: 2024年預(yù)算數(shù)為203700元，主要用于：文化宣傳人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11、文化旅游體育與傳媒（207）文化旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為77600元，主要用于：其他文化和旅游相關(guān)的支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2024年預(yù)算數(shù)為623485元，主要用于：繳納辦事處機(jī)關(guān)及事業(yè)機(jī)構(gòu)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)由單位部分。
13、社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）: 2024年預(yù)算數(shù)為80442元，主要用于：遺囑補(bǔ)助資金。
14、社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為29600元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
15、衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）:2024年預(yù)算數(shù)為1231596元，主要用于：衛(wèi)計(jì)辦人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
16、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）: 2024年預(yù)算數(shù)為102924元，主要用于：繳納政府公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
17、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為120622元，主要用于：繳納政府事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
18、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）: 2024年預(yù)算數(shù)為67551元，主要用于：繳納政府公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
19、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為11153元，主要用于：繳納其他參照事業(yè)單位管理人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為280000元，主要用于：社區(qū)場(chǎng)鎮(zhèn)支出。
21、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）: 2024年預(yù)算數(shù)為26000元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問經(jīng)費(fèi)。
22、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）: 2024年預(yù)算數(shù)為341508元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
23、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）: 2024年預(yù)算數(shù)為5500元，主要用于：村級(jí)防疫人員的補(bǔ)助。
24、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（42）: 2024年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：鄉(xiāng)村道路建設(shè)資金。
25、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為4500元，主要用于：森林防火及病蟲害防治經(jīng)費(fèi)。
26、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為45000元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費(fèi)、村干部保險(xiǎn)費(fèi)及體檢費(fèi)等。
27、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）:2024年預(yù)算數(shù)為2308698元，主要用于：村干部及村民小組長(zhǎng)生活補(bǔ)助、村民委員會(huì)的辦公經(jīng)費(fèi)支出。
28、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）: 2024年預(yù)算數(shù)為840000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助，即運(yùn)維資金。
29、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）: 2024年預(yù)算數(shù)為151144.40元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)。
30、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）: 2024年預(yù)算數(shù)為33600元，主要用于：客車簽單補(bǔ)助、公路和運(yùn)輸安全支出、交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助。
31、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為479422元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出9379747元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8429512元，主要包括：基本工資1592076元、津貼補(bǔ)貼648612元、獎(jiǎng)金613166元、績(jī)效工資1141272元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)623485元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)223546元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)67551元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11153元、住房公積金479422元、其他工資福利支出309483元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2719746元。
公用經(jīng)費(fèi)950235元，主要包括：辦公費(fèi)340200元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)80000元、郵電費(fèi)40000元、差旅費(fèi)30000元、公務(wù)接待費(fèi)34800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55244元、福利費(fèi)131566元、其他交通費(fèi)用139200元、其他商品和服務(wù)支出96225元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)34800元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)34800元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平
2024年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降30.4%
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少15200元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出239022.56元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為950235元，比2023年預(yù)算增加52929元，增加5.9%。主要原因是：人員調(diào)入。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
附件：大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表?
大竹縣高明鎮(zhèn)人民政府
2024年4月30日