大竹縣人民政府東柳街道辦事處
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
街道黨工委、辦事處的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，2024年重點抓以下六個方面工作：
1、夯實基礎(chǔ)，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2、強抓拆遷，加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
3、優(yōu)化環(huán)境，提升東柳城市品位。
4、注重民生，推動社會事業(yè)跨越發(fā)展。
5、強化管理，提升機關(guān)行政效能。
6、加強黨建，提升組織保障能力。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣人民政府東柳街道辦事處屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣人民政府東柳街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算16,279,664.80元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算16,279,664.80元，其中：財政撥款收入16,279,664.80元，占100%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算16,279,664.80元。其中：一般公共服務(wù)支出3,750,384.00元,占23.04%；文化旅游體育與傳媒支出94,000.00元，占0.58%；社會保障和就業(yè)支出804,002.00元，占4.94%；衛(wèi)生健康支出361,220.00元，占2.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,262,374.80元，占26.18%；農(nóng)林水支出6,297,653.20元，占38.68%；交通運輸支出137,373.80元，占0.84%；住房保障支出572,657.00元，占3.52%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算16,279,664.80元，比2023年財政撥款收支總預算增加1520993.08元，主要原因是2024年增加政府性基金預算撥款收入1,576,600.00元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入14,513,427.80元，政府性基金預算撥款收入1,576,600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)189,637元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3,750,384.00元、文化旅游體育與傳媒支出94,000.00元、社會保障和就業(yè)支出804,002.00元、衛(wèi)生健康支出361,220.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,262,374.80元、農(nóng)林水支出6,297,653.20元、交通運輸支出137,373.80元、住房保障支出572,657.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款14,703,064.80元（含一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)189,637.00元），比2023年預算數(shù)減少55,606.92元。主要包括：村級公共運行經(jīng)費、縣級銜接（大竹縣創(chuàng)建2022年省鄉(xiāng)村振興先進縣資金）等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出3,750,384.00元,占25.51%；文化旅游體育與傳媒支出94,000.00元，占0.64%；社會保障和就業(yè)支出804,002.00元，占5.47%；衛(wèi)生健康支出361,220.00元，占2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,685,774.80元，占18.27%；農(nóng)林水支出6,297,653.20元，占42.83%；交通運輸支出137,373.80元，占0.93%；住房保障支出572,657.00元，占3.89%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2023年預算數(shù)為41,000.00元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）:2023年預算數(shù)為3,544,505.00元。主要用于：機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（201）政府相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（99）:2023年預算數(shù)為45,859.00元，主要用于：離退休公用經(jīng)費支出。
4.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）:2023年預算數(shù)為35,000.00元，主要用于：機村級代理會計核算經(jīng)費及培訓費。
5.一般公共服務(wù)（201）紀檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）:2023年預算數(shù)為58,160.00元。
6.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體事務(wù)支出（99）: 2023年預算數(shù)為10,000.00元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團工作經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2023年預算數(shù)為15,860.00元，主要用于：黨建工作經(jīng)費。
8.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年預算數(shù)為94,000.00元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2023年預算數(shù)為763,544.00元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預算數(shù)為32,058.00元，主要用于：遺屬生活困難補助費。
11.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預算數(shù)為8,400.00元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補助。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預算數(shù)為112,858.00元，主要用于：政府機關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預算數(shù)為148,581.00元，主要用于：政府機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：2023年預算數(shù)為86,001.00元，主要用于：政府機關(guān)對職工的醫(yī)療補助繳費。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：2023年預算數(shù)為13,780.00元，主要用于：政府機關(guān)對職工的其他醫(yī)療補助繳費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）:2024年預算數(shù)為18,094.80元，主要用于：城市社區(qū)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資以及辦公費、服務(wù)群眾專項經(jīng)費等。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2023年預算數(shù)為1,467,680.00元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2023年預算數(shù)為1,200,000.00元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）機關(guān)服務(wù)（03）:2024年預算數(shù)為24000元，主要用于： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律顧問經(jīng)費。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）：2023年預算數(shù)為3,074,145.00元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：2023年預算數(shù)為3,500.00元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2023年預算數(shù)為75,637.00元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
23.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（04）：2023年預算數(shù)為200,000.00元，主要用于：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）：2023年預算數(shù)為2,780,371.20元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：2023年預算數(shù)為140,000.00元，主要用于：農(nóng)村辦公運維資金。
26.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）：2023年預算數(shù)為71,373.80元，主要用于：村級道路養(yǎng)護資金。
27.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：2023年預算數(shù)為66,000.00元，主要用于：客車、客渡船簽單員補助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2023年預算數(shù)為572,657.00元，主要用于：機關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出12,522,827.20元，其中：
人員經(jīng)費11,530,362.20元，主要包括：基本工資2,055,816.00元、津貼補貼598,584.00元、獎金676,681.00元、績效工資1,441,068.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費763,544.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費261,439.00元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費86,001.00元、其他社會保障繳費13,780.00元、住房公積金572,657.00元、其他工資福利支出1,767,163.00元、生活補助3,272,082.00元、 其他對個人和家庭的補助21,547.20元。
公用經(jīng)費992,465.00元，主要包括：辦公費180,000.00元、水費16,000.00元、電費50,000.00元、郵電費45,000.00元、差旅費148,500.00元、公務(wù)接待費41,500.00元、工會經(jīng)費67,318.00元、福利費137,296.00元、其他交通費156,360.00元、其他商品和服務(wù)支出150,491.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)41,500.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費41,500.00元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我街道未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預算下降1.2%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預算減少500元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
我街道現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出1,576,600.00元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2024年，大竹縣人民政府東柳街道辦事處的行政運行經(jīng)費財政撥款預算為992,465.00元，比2023年預算減少32495元，減少3.27%。主要原因是：在編人員減少。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣人民政府東柳街道辦事處安排政府采購預算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣人民政府東柳街道辦事處無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣人民政府東柳街道辦事處2024年部門預算表（附件包含以下附表）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣人民政府東柳街道辦事處
2024年4月30日