一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣水稻原種場主要職能是農(nóng)業(yè)農(nóng)作物新品種試驗示范、農(nóng)業(yè)新科技推廣服務(wù)及全縣糯稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣水稻原種場堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策。一是積極申報“大竹醪糟”全國農(nóng)產(chǎn)品地理標志證明商標，“大竹糯稻”爭創(chuàng)全國生態(tài)原產(chǎn)地保護產(chǎn)品，“大竹糯米”爭創(chuàng)全國名優(yōu)特新農(nóng)產(chǎn)品；二是成立大竹縣醪糟協(xié)會、大竹縣糯稻協(xié)會，并正式運營，創(chuàng)新聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)新機制；三是積極爭取全省農(nóng)產(chǎn)品加工項目，支持四川東柳醪糟公司建成省級企業(yè)技術(shù)中心，成功研發(fā)“凍干醪糟”新產(chǎn)品，加強品牌宣傳力度，2025年實現(xiàn)出口銷售。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣水稻原種場為全額撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣水稻原種場所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算5697106元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算5697106元，其中：財政撥款收入3897106元，占68.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1800000元，占31.59%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算5697106元。其中：社會保障和就業(yè)支出1374901元，占24%；衛(wèi)生健康支出109508元，占2%；農(nóng)林水支出4020771元,占71%；住房保障支出191926元，占3%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算5697106元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加1719381元，主要原因是2024年增加財政撥款收入1719381元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3897106元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1800000；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1374901元，衛(wèi)生健康支出109508元，農(nóng)林水支出4020771元,住房保障支出191926元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當年撥款5697106元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1719381元。主要包括：基本運轉(zhuǎn)、社會保障經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會保障和就業(yè)支出1374901元，占24%；衛(wèi)生健康支出109508元，占2%；農(nóng)林水支出4020771元,占71%；住房保障支出191926元，占3%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為255901元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)1048308元，主要用于保障退休人員經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2024年預(yù)算數(shù)70692元，主要用于遺囑生活費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為92232元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為17276元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的職工大病醫(yī)療保險和工傷保險的繳納。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 機關(guān)服務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為139600元，主要用于：單位開展農(nóng)場資產(chǎn)管護費，援彝、駐村干部工作經(jīng)費。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為2008172元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、遺屬補助以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為72999元，主要用于：單位退休職工公用經(jīng)費。
9.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1800000元，主要用于：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目資金。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為191926元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3757506元，其中：
人員經(jīng)費3275719元，主要包括：基本工資721632元、津貼補貼16572元、績效工資861060元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費255901元、職工基本醫(yī)療保險繳費92232元、其他社會保障繳費17276元、住房公積金191926元、生活補助1119000元、獎勵金120元。
公用經(jīng)費481787元，主要包括：辦公費40100元、水費3000元、電費10000元、郵電費10000元、差旅費40000元、培訓費10000元、公務(wù)接待費8500元、勞務(wù)費12000元、工會經(jīng)費23304元、福利費144453元、其他交通費20000元、其他商品和服務(wù)支出160430元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8500元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費8500元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我場未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降5%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少500元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我場現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費運行經(jīng)費
2024年，大竹縣水稻原種場的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為481787元，比2023年預(yù)算減少10679元，減少2.17%。主要原因是：工會經(jīng)費、福利費減少。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣水稻原種場安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣水稻原種場無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：1. 部門預(yù)算公開報表（705001大竹縣水稻原種場）
4. 項目績效批復(fù)表?
