一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是負(fù)責(zé)全縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施、政策宣傳和生產(chǎn)技術(shù)推廣指導(dǎo)工作；承擔(dān)茶葉（白茶）新技術(shù)、新品種、新物種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣應(yīng)用；參與相關(guān)項(xiàng)目的生產(chǎn)布局、立項(xiàng)、論證及組織實(shí)施；承辦縣農(nóng)業(yè)局及上級(jí)單位交辦的其他工作。  

（二）2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。2024年的工作重點(diǎn)是：

1.著力打造全國(guó)示范村鎮(zhèn)；

2.舉辦達(dá)州市第二屆“巴山青”茶文化節(jié)暨第八屆大竹白茶喊山開茶文化旅游節(jié)；

3.參加第十三屆四川國(guó)際茶業(yè)博覽會(huì)；

4.探索四川白茶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展道路；

5.加快白茶標(biāo)準(zhǔn)示范園建設(shè)；

6.爭(zhēng)取茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展銜接資金；

7.新發(fā)展白茶基地2000畝；

8.開展白茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心屬國(guó)家縣級(jí)一類事業(yè)單位，無(wú)任何下屬單位和部門。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算2684039元。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算2684039元，其中：財(cái)政撥款收入1625875元，占60.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1058164元，占39.42%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算2684039元。其中：農(nóng)林水支出2331152元,占86.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出137075元，占5.11%；衛(wèi)生健康支出54842元，占2.04%；住房保障支出102806元，占3.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出58164元，占2.17%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2684039元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1381647元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)1058164元，2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入323483元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1625875元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1058164元；支出包括：農(nóng)林水支出2331152元、社會(huì)保障和就業(yè)支出137075元、衛(wèi)生健康支出54842元、住房保障支出102806元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出58164元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2625875元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1323483元。主要包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年農(nóng)林水支出2331152元,占88.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出137075元，占5.22%；衛(wèi)生健康支出54842元，占2.09%；住房保障支出102806元，占3.91%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為137075元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預(yù)算數(shù)為51901元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為2941元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的繳納。

4.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）2024年預(yù)算數(shù)為350000元，主要用于：“數(shù)字化大竹白茶生產(chǎn)線組建和白茶品質(zhì)提升”技術(shù)服務(wù)費(fèi)及單位開展茶葉專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

5.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）:2024年預(yù)算數(shù)為981152元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為1000000元，主要用于：白茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展綠色防控物資、肥料采購(gòu)支出。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為102806元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1275875元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1151439元，主要包括：基本工資369804元、津貼補(bǔ)貼8964元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51901元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2941元、績(jī)效工資477948元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)137075元、住房公積金102806元。

公用經(jīng)費(fèi)124436元，主要包括：辦公費(fèi)20000元、水費(fèi)540元、電費(fèi)8100元、郵電費(fèi)4500元、差旅費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)7350元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12256元、公務(wù)接待費(fèi)2000元、福利費(fèi)18384元、其他交通費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出11306元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)2000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少0元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出58164元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為124436元，比2023年預(yù)算增加1279元，增長(zhǎng)1.04%。主要原因是：因增加服務(wù)質(zhì)量，制定白茶區(qū)域公共品牌管理辦法來(lái)助力白茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，故相應(yīng)增加各項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

 2024年，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1. 部門預(yù)算公開報(bào)表（713001白茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心）

          2. 713-大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2024年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表

          3. 2024項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表?