一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心職能職責(zé)：農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、宣傳等工作；提供農(nóng)機(jī)技術(shù)、機(jī)具信息服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)；負(fù)責(zé)農(nóng)村機(jī)電提灌站的規(guī)劃、指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)村宜機(jī)化道路的規(guī)劃、指導(dǎo)和監(jiān)督。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。本單位2024年重點(diǎn)工作如下：
1、著力提高主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平，重點(diǎn)推進(jìn)水稻全程機(jī)械化，示范推廣玉米、小麥和大豆玉米帶狀復(fù)合種植全程機(jī)械化栽培技術(shù)，穩(wěn)步推進(jìn)花生、油菜等糧經(jīng)作物全程機(jī)械化栽培技術(shù)；
2、加強(qiáng)對(duì)全縣農(nóng)村機(jī)電提灌站、宜機(jī)化道路建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)，全面深入落實(shí)機(jī)電提灌站的產(chǎn)權(quán)制度改革工作；
3、強(qiáng)化農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼工作的監(jiān)督管理，切實(shí)保障惠農(nóng)政策落地落實(shí)；
4、繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)農(nóng)事服務(wù)中心的技術(shù)指導(dǎo)，不斷提升農(nóng)事服務(wù)中心服務(wù)水平；
5、著力強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具安全生產(chǎn)排查處置工作，確保平安和諧。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：事業(yè)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024收支總預(yù)算11820992元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算11820992元，其中：財(cái)政撥款收入11820992元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算11820992元。其中：農(nóng)林水支出11030614元,占93.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出457820元，占3.88%；衛(wèi)生健康支出111373元，占0.94%；住房保障支出221185元，占1.87%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11820992元，比2023年預(yù)算數(shù)3600707元增加8220285元，主要原因：根據(jù)《四川省財(cái)政廳 四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 關(guān)于提前下達(dá)202年中央和省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（川財(cái)農(nóng)[2023]157號(hào)）文件，下達(dá)2024年中央和省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)8220000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11820992元；支出包括：農(nóng)林水支出11030614元、社會(huì)保障和就業(yè)支出457820元、衛(wèi)生健康支出111373元、住房保障支出111373元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11820992元，比2023年預(yù)算數(shù)3600707元增加8220285元。主要包括：農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼支出、農(nóng)村機(jī)電提灌站建設(shè)支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
農(nóng)林水支出11030614元,占93.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出457820元，占3.88%；衛(wèi)生健康支出111373元，占0.94%；住房保障支出221185元，占1.87%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2121936元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為608678元，主要用于農(nóng)村機(jī)電提灌站建設(shè)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為294914元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為34500元，主要用于職工傷殘撫恤支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為10686元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為117720元，主要用于離退休人員季度生活補(bǔ)助支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為221185元，主要用于職工住房公積金單位部分支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為103519元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7854元，主要用于職工大額醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)支出。
10.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為80000元，主要用于農(nóng)機(jī)新技術(shù)新機(jī)具推廣、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼及農(nóng)村機(jī)電提灌站規(guī)劃等業(yè)務(wù)支出。
11.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為5620000元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼。
12.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2600000元，主要用于農(nóng)村機(jī)電提灌站新建（改建。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出2920992元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2633590元，主要包括：基本工資844500元、津貼補(bǔ)貼16848元、績(jī)效工資981804元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)294914元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)103519元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7854元、住房公積金221185元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出162966元。
公用經(jīng)費(fèi)287402元，主要包括：辦公費(fèi)42000元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)15000元、郵電費(fèi)13200元、差旅費(fèi)50000元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、會(huì)議費(fèi)3000元、培訓(xùn)費(fèi)4000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26936元、福利費(fèi)53420元、其他商品和服務(wù)支出75846元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心未安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于迎接省市檢查指導(dǎo)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、農(nóng)村機(jī)電提灌建設(shè)、農(nóng)機(jī)化發(fā)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專題調(diào)研、交叉檢查等公務(wù)活動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心現(xiàn)有公務(wù)車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為287402元，比2023年預(yù)算277308元增加10094元，增長(zhǎng)3.64%。主要原因：在職人員增加1人，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算基數(shù)提高。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
2.衛(wèi)生健康支出：反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1. 大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心2024年部門預(yù)算公開表
2. 大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心2024年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
3. 大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心-新技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
4. 大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心-農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表