一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

大竹縣農(nóng)業(yè)技術綜合培訓中心承擔全縣新型職業(yè)農(nóng)民（高素質農(nóng)民）教育培訓、認定管理和政策扶持“三位一體”的系統(tǒng)性工作職能職責。承擔全縣除教育、衛(wèi)生系統(tǒng)以外的專業(yè)技術人員繼續(xù)教育和成人繼續(xù)教育工作職能職責。統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施、綜合協(xié)調(diào)、指導服務全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)民教育培訓工作，承擔農(nóng)業(yè)職業(yè)教育、農(nóng)民科技素質教育、農(nóng)民中等職業(yè)教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代遠程教育等公益性職責。承擔全縣基層農(nóng)技人員知識更新培訓、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)實用技術培訓、農(nóng)業(yè)技術傳播、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技知識普及等農(nóng)民教育培訓工作的公益性職能職責。負責農(nóng)業(yè)機械技術專業(yè)培訓。

（二）2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)業(yè)技術綜合培訓中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策。本年度重點工作：

1、開展高素質農(nóng)民培育工作；

2、開展基層農(nóng)技人員知識更新培訓工作；

3、開展專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓工作；

4、適時開展冬春農(nóng)業(yè)科技大培訓工作；

5、大力開展農(nóng)村實用人才帶頭人和實用技術培訓工作。

二、部門預算單位構成

大竹縣農(nóng)業(yè)技術綜合培訓中心屬于農(nóng)林局下屬全額撥款一級預算事業(yè)單位。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣農(nóng)業(yè)技術綜合培訓中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預算3440427元。

（一）收入預算情況

2024年收入預算3440427元，其中：財政撥款收入3440427元，占100%。

（二）支出預算情況

2024年支出預算3440427元。其中：教育支出2459324元,占71.5%；社會保障和就業(yè)支出619665元，占18.0 %；衛(wèi)生健康支出123390元，占3.6 %；住房保障支出238048元，占6.9%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算3440427元，比2023年財政撥款收支總預算減少310757元，主要原因是2024年減少一般公共預算撥款收入310757元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入3440427元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元；支出包括：教育支出2459324元,社會保障和就業(yè)支出619665元，衛(wèi)生健康支出123390元，住房保障支出238048元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預算當年撥款3440427元，比2023年預算數(shù)減少310757元。主要包括：2024年減少3人在職人員經(jīng)費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2024年教育支出2459324元,占71.5%；社會保障和就業(yè)支出619665元，占18.0 %；衛(wèi)生健康支出123390元，占3.6 %；住房保障支出238048元，占6.9%。

（三） 一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）:2024年預算數(shù)為2435699元，其中基本支出2335699元，項目支出100000元。基本支出主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出主要用于：專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓支出。

2.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:2024年預算數(shù)為23625元，其中基本支出23625元。基本支出主要用于保障離退休人員工會經(jīng)費支出

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數(shù)為317397元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2024年預算數(shù)為302268元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數(shù)為123,752元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費和補充醫(yī)療保險費支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數(shù)為10816元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的工傷保險費和大額醫(yī)療補助繳費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數(shù)為238048元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出3340427元，其中：

人員經(jīng)費2964835元，主要包括：基本工資942948元、津貼補貼19020元、績效工資1021764元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費317397元、職工基本醫(yī)療保險繳費112574元、其他社會保障繳費10816元、住房公積金238048元。

公用經(jīng)費375592元，主要包括：辦公費45000元、水費1000元、電費10000元、郵電費16000元、差旅費60800元、維修（護）費5000元、培訓費1000元、公務接待費4000元、勞務費9600元、工會經(jīng)費29325元、福利費72425元、公務用車運行維護費30000元、其他交通費12000元、其他商品和服務支出79442元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)34000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費4000元、公務用車購置及運行維護費30000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。

2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算下降25%。

2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少500元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

我單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年未安排公務用車購置費。

2024年安排公務用車運行維護費30000元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要用于開展農(nóng)民科技素質教育培訓等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2024年，大竹縣農(nóng)業(yè)技術綜合培訓中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為375592元。

（二）政府采購情況

2024年，大竹縣農(nóng)業(yè)技術綜合培訓中心安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣農(nóng)業(yè)技術綜合培訓中心公務用車2輛以及無單位價值200萬元以上的大型設備。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務支出。

6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：1. 農(nóng)培中心2024年部門預算公開報表

          2. 農(nóng)培中心2024年度部門整體支出績效目標批復表?