一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

大竹縣農(nóng)村能源辦公室（簡(jiǎn)稱大竹縣農(nóng)能辦）主要職責(zé)：綜合管理全縣農(nóng)村能源建設(shè)工作，貫徹國(guó)家關(guān)于農(nóng)村能源建設(shè)的方針、政策和法規(guī)，制定全縣農(nóng)村能源建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，推廣農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源環(huán)境，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村沼氣建設(shè)和農(nóng)用地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目等工作。

（二）2024年重點(diǎn)工作：

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)能辦堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，2024年重點(diǎn)工作有：

1.建設(shè)農(nóng)村沼氣種養(yǎng)循環(huán)利用沼氣工程1處，安裝集中供氣農(nóng)戶14戶。

2.推廣加厚高強(qiáng)度地膜13萬畝，全生物降解地膜1萬畝，建設(shè)8個(gè)農(nóng)用地膜科學(xué)使用回收監(jiān)測(cè)點(diǎn)。

3.對(duì)全縣31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）農(nóng)村戶用沼氣和種養(yǎng)循環(huán)利用沼氣工程進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查。  

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣農(nóng)能辦是財(cái)政全額預(yù)算公益一類事業(yè)單位，隸屬于大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)能辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入等;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出,2024年收支總預(yù)算1543320元。

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算1543320元，其中：財(cái)政撥款收入1543320元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算1543320元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出181432元,占11.76%;衛(wèi)生健康支出55064元，占3.57%;農(nóng)林水支出1196265元，占77.51%;住房保障支出110559元，占7.16%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1543320元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少115241元，主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入115241元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1543320元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出181432元、衛(wèi)生健康支出55064元、農(nóng)林水支出1196265元和住房保障支出110559元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1543320元，比2023年預(yù)算數(shù)減少115241元，主要是減少了人員基本工資和社保經(jīng)費(fèi)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出181432元,占11.76%;衛(wèi)生健康支出55064元，占3.57%;農(nóng)林水支出1196265元，占77.51%;住房保障支出110559元，占7.16%。  

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為147412元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為34020元，主要用于對(duì)原單位退休人員的生活補(bǔ)助支出。

 3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為51429元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3635元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為80000元，主要用于單位開展農(nóng)村沼氣建設(shè)的工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出， 包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1113875元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2390元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為110559元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 2024年一般公共預(yù)算基本支出1463320元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1268379元，主要包括：基本工資431136元、津貼補(bǔ)貼8424元、績(jī)效工資481704元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)147412元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51429元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3635元、住房公積金110559元、獎(jiǎng)勵(lì)金60元、生活補(bǔ)助34020元。

　　公用經(jīng)費(fèi)194941元，主要包括：辦公費(fèi)12400元、水費(fèi)600元、電費(fèi)9000元、郵電費(fèi)6600元、差旅費(fèi)45000元、公務(wù)接待費(fèi)4800元、勞務(wù)費(fèi)8000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13548元、福利費(fèi)22517元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元、其他商品和服務(wù)支出12476元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)64800元，其中：因公出國(guó)（境）0元、公務(wù)接待費(fèi)4800元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年預(yù)算持平。

2024年我辦未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算下降40%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少3200元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。　　                   

我辦現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：沼氣池服務(wù)車2輛、吸糞抽渣作業(yè)車2輛（待報(bào)廢2輛）。

2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，主要用于車輛的燃油費(fèi)、過路（橋）費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出。    

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，大竹縣農(nóng)能辦的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為194941元，比2023年預(yù)算減少13287元，減少6.38%，主要原因是人員減少，相應(yīng)減少了日常公用經(jīng)費(fèi)。

    （二）政府采購(gòu)情況

2024年，大竹縣農(nóng)能辦安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣農(nóng)能辦有公務(wù)用車4輛，資產(chǎn)原值40.86萬元，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1. 部門預(yù)算公開報(bào)表（712001大竹縣農(nóng)村能源辦公室）

          2. 大竹縣農(nóng)村能源辦公室2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表?