一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主要負責全縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實施、政策宣傳和生產(chǎn)技術(shù)推廣指工作；承擔苧麻新技術(shù)、新品種、新物資引進、試驗、示范及推廣應(yīng)用；參與相關(guān)項目的生產(chǎn)布局、立項、論證及組織實施。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全縣新發(fā)展優(yōu)質(zhì)苧麻基地2萬畝，依托《2022年苧麻現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)》項目繼續(xù)推進大竹縣苧麻現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推廣優(yōu)質(zhì)苧麻栽培技術(shù)，開展苧麻種植大戶的技術(shù)培訓(xùn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的一級預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算3655639元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算3655639元，其中：財政撥款收入3655639元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算3655639元。其中：農(nóng)林水支出2728933元,占74.65%；社會保障和就業(yè)支出514785元，占14.08%；住房保障支出274592元，占7.51%，衛(wèi)生健康支出137329元，占3.76%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算3655639元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加41790元，主要原因是2024年人員增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3655639元，支出包括：農(nóng)林水支出2728933元，社會保障和就業(yè)支出514785元，住房保障支出274592元，衛(wèi)生健康支出137329元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當年撥款3655639元，比2023年預(yù)算數(shù)增加41790 元。主要包括：工資福利，日常公用經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年農(nóng)林水支出2728933元,占74.65%；社會保障和就業(yè)支出514785元，占14.08%；住房保障支出274592元，占7.51%，衛(wèi)生健康支出137329元，占3.76%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為2617095元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：本單位苧麻生產(chǎn)發(fā)展的專項經(jīng)費。
3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為11838元，主要用于：本單位離退休公用經(jīng)費。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為274592元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補帖以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為137976元，主要用于退休人員經(jīng)費支出 。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為127302元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2024年預(yù)算數(shù)為10686元，主要用于遺屬人員生活補助。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為366123元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為10027元，主要用于：按規(guī)定單位繳納的工傷保險支出和單位職工大額醫(yī)療保險支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3555639元，其中：
人員經(jīng)費3214974元，主要包括：基本工資1095444元、津貼補貼19656元、績效工資1173048元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費366123元、職工基本醫(yī)療保險繳費127302元、其他社會保險繳費10027元，住房公積金274592元、生活補助148662元、獎勵金120元。
公用經(jīng)費340665元，主要包括：辦公費20000元、水費1260元、電費18900元、郵電費10000元、差旅費110000元、維修（護）費5000元、公務(wù)接待費9500元、勞務(wù)費7000元、工會經(jīng)費33888元、福利費63191元、其他商品和服務(wù)支出56926元、辦公設(shè)備購置費5000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9500元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費9500元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我中心未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年公務(wù)用車購置費為0元。
2024年公務(wù)用車運行維護費為0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出為0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2024年，大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為340665元，比2023年預(yù)算增加4397元，增加1.3%。主要原因是增加新進人員。
（二）政府采購情況
2024年，本單位政府采購預(yù)算為0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：1. 部門預(yù)算公開報表（709001大竹縣苧麻中心）