?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
石橋鋪鎮(zhèn)人民政府承擔著貫徹執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令、和國家制定的法律法規(guī)，制定并落實本級行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，提高人民群眾生活水平，維護社會穩(wěn)定、保護生態(tài)環(huán)境等職能職責。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，2024年主要經(jīng)濟指標的預期目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8.5%、力爭9.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.5%、力爭10%；全社會固定資產(chǎn)投資增長9%、力爭11%；社會消費品零售總額增長11%、力爭12%；地方一般公共預算收入增長11%；各項主要經(jīng)濟指標高于全縣平均水平、走在全縣前列，全面完成縣下達的目標任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算31,736,959.83元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算31,736,959.83元，其中：一般公共預算撥款收入17,989,202.40元，占56.68%；政府性基金預算撥款收入8,036,366.43元，占25.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)5,711,391.00元，占18.00%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算31,736,959.83元。其中：一般公共服務支出6,406,968.00元,占20.19%；文化旅游體育與傳媒支出470,400.00元，占1.48%；社會保障和就業(yè)支出1,166,053.00元，占3.67%；衛(wèi)生健康支出658,080.00元，占2.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,546,366.43元，占26.93%；農(nóng)林水支出13,363,921.40元，占42.11%；交通運輸支出285,525.00元，占0.90%；住房保障支出699,646.00元，占2.20%；其他支出140,000.00元，占0.44%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算31,736,959.83元，比2023年財政撥款收支總預算增加11,783,298.38元，主要原因是2024年項目增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入17,989,202.40元，政府性基金預算撥款收入8,036,366.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,711,391.00元；支出包括：一般公共服務支出6,406,968.00元；文化旅游體育與傳媒支出470,400.00元；社會保障和就業(yè)支出1,166,053.00元；衛(wèi)生健康支出658,080.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,546,366.43元；農(nóng)林水支出13,363,921.40元；交運輸支出285,525.00元；住房保障支出699,646.00元；其他支出140,000.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款23,635,593.40元，比2023年預算數(shù)增加3,761,931.92元。主要包括：2023年農(nóng)村綜合改革項目新增預算等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務支出6,406,968.00元,占27.19%；文化旅游體育與傳媒支出470,400.00元，占2%；社會保障和就業(yè)支出1,166,053.00元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出658,080.00元，占2.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出510,000.00元，占2.16%；農(nóng)林水支出13,363,921.40元，占56.72%；交通運輸支出285,525.00元，占1.21%；住房保障支出699,646.00元，占2.97%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類) 人大事務（室）其他人大事務支出(項):2024年預算數(shù)為75,000.00元,主要用于人大機構(gòu)運行工作的支出;
2.一般公共服務支出(類) 政府辦公廳（室）行政運行:2024年預算數(shù)4,569,504.00元,主要用于機關(guān)的基本支出, 包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；
3.一般公共服務支出(類) 政府辦公廳（室） 事業(yè)運行:2024年預算數(shù)1,073,943.00元,主要用于機關(guān)的基本支出, 包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；
4.一般公共服務支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出）(項):2024年預算數(shù)為99,643.00元,主要用于便民服務中心建設(shè)及其他日常開支等;
5.一般公共服務支出(類) 財政事務(款) 行政運行(項):2024年預算數(shù)為135,082.00元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、獎金;
6.一般公共服務支出(類) 財政事務(款) 事業(yè)運(項):2024年預算數(shù)為274,296.00元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效工資;
7.一般公共服務支出(類) 財政事務(款) 其他財政事務支出(項):2024年預算數(shù)為75,000.00元,主要用于村級代理會計核算經(jīng)費;
8.一般公共服務支出(類)一般行政管理事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項):2023年預算數(shù)為58,160.00元,主要用于紀檢組工作經(jīng)費;
9.一般公共服務支出(類) 組織事務(款) 其他群眾團體事務支出(項) 2024年預算數(shù)為10,000.00元，主要用于共青團、婦聯(lián)等經(jīng)費支出
10.一般公共服務支出(類) 組織事務(款) 其他組織事務支出(項):2024年預算數(shù)為36,340.00元,主要用于黨建工作經(jīng)費,機關(guān)黨員培訓教育經(jīng)費等;
11.文化體育與傳媒支出(類)文化(款) 群眾文化(項):2024年預算數(shù)為253,200.00元,主要用于文化人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效工資;
12.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化和旅游支出 (項):2024年預算數(shù)為217,200.00元，主要用于滿足群眾文化需求及相關(guān)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預算數(shù)為909,821.00元,主要用機關(guān)事業(yè)單位人員社保繳費;
14.社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 死亡撫恤(項): 2024年預算數(shù)為192,342.00元,主要用于遺屬生活補助;
15.社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 傷殘撫恤(項)：2024年預算數(shù)為45,890.00元,主要用于機關(guān)工作人員傷殘撫恤補助;
16.社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項): 2024年預算數(shù)為18,000.00元,主要用于城鄉(xiāng)低保信息員補助資金.
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 計劃生育事務(款) 計劃生育機構(gòu)(項): 2024年預算數(shù)為186,467.00元,主要用于計劃生育機構(gòu)人員基本支出,包括基本工資、津貼補貼、獎金;
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務員醫(yī)療補助(項): 2024年預算數(shù)為123,530.00元,主要用于機關(guān)公務員醫(yī)療補助繳費;
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2024年預算數(shù)為187,684.00元,主要用于機關(guān)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費;
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項): 2024年預算數(shù)為142,481.00元,主要用于機關(guān)人員補充醫(yī)療保險繳費;
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項): 2024年預算數(shù)為17,918.00元,主要用于機關(guān)人員補充醫(yī)療保險繳費;
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生: 2024年預算數(shù)為90,000.00元,主要用于城鎮(zhèn)衛(wèi)生清掃及“五治”經(jīng)費;
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 2024年預算數(shù)為420,000.00元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出;
24.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 機關(guān)服務(項): 2024年預算數(shù)為40,000.00元,主要用便民大廳等相關(guān)組織的運行經(jīng)費;
25.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 事業(yè)運行(項): 2024年預算數(shù)為2,254,104.00元,主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、獨子費等;
26.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 病蟲害控制(項): 2024年預算數(shù)為9,500.00元,主要用于動物防疫人員經(jīng)費;
27.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 鄉(xiāng)村道路建設(shè)(項): 2024年預算數(shù)為1,818,191.00元,主要用于農(nóng)村道路修建及維護;
28.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項): 2024年預算數(shù)為3,000,000.00元,主要用于農(nóng)業(yè)相關(guān)方面的其他支出;
29.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)(款) 其他林業(yè)和草原支出(項): 2024年預算數(shù)為19,000.00元,主要用于護林員相關(guān)工資及林業(yè)相關(guān)方面的其他支出;
30.農(nóng)林水支出(類) 扶貧(款) 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項): 2024年預算數(shù)為168,000.00元,主要用于第一書記工作經(jīng)費和生活補助、脫貧攻堅工作經(jīng)費;
31.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨委支部的補助(項): 2024年預算數(shù)為4,375,126.40元,主要用于村辦公經(jīng)費、村、社區(qū)組干部工資;
32.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項): 2024年預算數(shù)為1,680,000.00元,主要用于農(nóng)村運維資金;
33.交通運輸支出(類) 公路水路運輸(款) 公路養(yǎng)護(項): 2024年預算數(shù)為206,325.00元,主要用于鄉(xiāng)道養(yǎng)護;
34.交通運輸支出(類) 公路水路運輸(款) 其他公路水路運輸支出(項): 2024年預算數(shù)為79,200.00元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費;
35.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項): 2024年預算數(shù)為699,646.00元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出；
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)75,000.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費75,000.00元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2023年預算下降0%。
2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少1000元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
我局現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務用車購置費0元。
2024年安排公務用車運行維護費0元。
七、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出8,176,366.43元。
八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2024年，大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府的行政運行經(jīng)費財政撥款預算為1,493,767.00元，比2023年預算減少112,220.00元，減少7.51%。主要原因是：人事變動導致公用經(jīng)費預算數(shù)減少。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算43,500.00元，主要用于采購計算機、復印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表