一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，推進(jìn)住房制度改革、規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為等工作，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案，指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)，承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理、規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)、推進(jìn)建筑節(jié)能城鎮(zhèn)減排等責(zé)任。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，進(jìn)一步振奮精神、勠力攻堅(jiān)、砥礪前行，全面推動(dòng)住建各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)階，為大竹新一輪發(fā)展征程作出住建貢獻(xiàn)。一是進(jìn)一步推進(jìn)城市擴(kuò)面。二是進(jìn)一步抓好環(huán)境治理。三是進(jìn)一步抓好民生實(shí)事辦理。四是進(jìn)一步抓好住房保障建設(shè)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)服務(wù)管理。六是進(jìn)一步推動(dòng)遺留問(wèn)題化解。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。主要包括：大竹縣房地產(chǎn)管理局、大竹縣園林綠化局、大竹縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目代建管理中心、大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)、大竹縣市政工程管理處、大竹縣路燈管理所。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算318081487.65元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算318081487.65元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入73323041元，占23.05%；政府性基金預(yù)算撥款收入105000000元，占33.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)139758446.65元，占43.94%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算318081487.65元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出432117元，占0.13%；衛(wèi)生健康支出246549元，占0.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177920862.65，占55.94%；住房保障支出139281959元，占43.79%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算318081487.65元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加136611862.03元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入73323041元，政府性基金預(yù)算撥款收入105000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)139758446.65元；支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元,社會(huì)保障和就業(yè)支出432117元，；衛(wèi)生健康支出246549元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出177920862.65，住房保障支出139281959元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款162835111元，比2023年預(yù)算數(shù)增加96877361.45元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出200000元,占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出432117元，占0.27%；衛(wèi)生健康支出246549元，占0.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22674486元，占13.92%；住房保障支出139281959元，占85.54%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）行政事務(wù)（01）:2024年預(yù)算數(shù)為3660045元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）一般行政管理事務(wù)（02）:2024年預(yù)算數(shù)為1442000元，主要用于建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收、第一書(shū)記和駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)、兩違整治經(jīng)費(fèi)、東柳河指揮部、巴國(guó)古城指揮部、建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員補(bǔ)助。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（99）:2024年預(yù)算數(shù)為34271元，用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為7000000元，主要用于民生實(shí)事。
5.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）派駐派出機(jī)構(gòu)（05）:2024年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為10538170元，主要用于：大竹縣城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、2022年既有住宅電梯增設(shè)、經(jīng)營(yíng)性自建房安全鑒定、建筑業(yè)新入統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)資金、2023年電梯增設(shè)補(bǔ)助資金。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2024年預(yù)算數(shù)為136984元，主要用于由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)和保障就業(yè)支出（99）其他社會(huì)和保障就業(yè)支出（99）:20223年預(yù)算數(shù)為15598元，主要用于其他社會(huì)保障支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2024年預(yù)算數(shù)為410745元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預(yù)算數(shù)為308059元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2024年預(yù)算數(shù)為106620元，主要用于局機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為2945元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
13.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老舊小區(qū)改造（08）:2024年預(yù)算數(shù)為65163900元，主要用于：老舊小區(qū)改造支出。
14.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）農(nóng)村危房改造（05）:2024年預(yù)算數(shù)為2770000元，主要用于：農(nóng)村危房改造支出。
15.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為37000000元，主要用于：老舊小區(qū)改造支出。
16.住房保障支出（221）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（99）:2024年預(yù)算數(shù)為34040000元，主要用于：老舊小區(qū)改造支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2024年預(yù)算數(shù)為21372元，主要用于：死亡撫恤支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出4681041元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4009930元，主要包括：基本工資1059084元、津貼補(bǔ)貼692796元、獎(jiǎng)金814917元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)136984元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2945元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)410745元、住房公積金308059元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)106620元、生活補(bǔ)助477420元、獎(jiǎng)勵(lì)金360元。
公用經(jīng)費(fèi)671111元，主要包括：辦公費(fèi)35000元、水費(fèi)36000元、電費(fèi)120000元、郵電費(fèi)72000元、會(huì)議費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35045元、福利費(fèi)83411元、公務(wù)接待費(fèi)15000元、其他交通費(fèi)188640元、其他商品和服務(wù)支出76015元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降25%
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少5000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。
2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2024未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出155246376.65元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為671111元，比2023年預(yù)算減少42670元，減少5.98%。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算113500元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算表?
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年4月30日