一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心是推廣水產(chǎn)新技術(shù)、促進(jìn)現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展、魚藥魚料質(zhì)量監(jiān)測、漁業(yè)技術(shù)服務(wù)、漁業(yè)行政執(zhí)法、水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，我單位將進(jìn)一步加大特色水產(chǎn)業(yè)建設(shè)，完成全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖場地進(jìn)行抽樣檢測450個樣品；對集中連片的1639畝老舊池塘進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造，對進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造的1639畝池塘全覆蓋配套建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理設(shè)施，確保養(yǎng)殖尾水100%達(dá)標(biāo)排放。進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、筑牢監(jiān)管防線，扎實做好漁政方面各項工作，為建設(shè)美麗大竹貢獻(xiàn)一份力量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心是隸屬于大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政一級核算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2024年收支總預(yù)算4949842元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算4949842元，其中：財政撥款收入4549842元，占91.92%；上年結(jié)轉(zhuǎn)400000元，占8.08%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算4949842元。其中：社會保障和就業(yè)支出513092元，占11.28%；衛(wèi)生健康支出149195元，占3.28%；農(nóng)林水支出3991530元，占82.30%；住房保障支出296025元，占3.14%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算4949842元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少214141元，主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入214141元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4549842元，上年結(jié)轉(zhuǎn)400000元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出513092元，衛(wèi)生健康支出149195元，農(nóng)林水支出3991530元，住房保障支出296025元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4549842元，比2023年預(yù)算數(shù)減少614141元。主要包括：公務(wù)用車費用減少及項目經(jīng)費減少等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會保障和就業(yè)支出513092元，占11.28%；衛(wèi)生健康支出149195元，占3.28%；農(nóng)林水支出3991530元，占82.30%；住房保障支出296025元，占3.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為394700元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為118392元，主要用于退休人員的生活補(bǔ)助支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為139133元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為10062元，主要用于單位工傷保險繳費支出。
5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為47600元，主要用于單位駐涼工作人員經(jīng)費。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為3405093元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出和專項支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）:2024年預(yù)算數(shù)為130000元，主要用于單位長江禁漁工作經(jīng)費。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為8837元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。
9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項）:2024年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于單位增殖放流項目經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為296025元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3792242元，其中：
人員經(jīng)費3425188元，主要包括：基本工資1134444元、津貼補(bǔ)貼22464元、績效工資1309788元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費394700元、 職工基本醫(yī)療保險繳費139133元、 其他社會保障繳費10062元、住房公積金296025元、生活補(bǔ)助118392元、獎勵金180元。
公用經(jīng)費367054元，主要包括：辦公費30000元、印刷費20000元、水費1100元、電費10000元、郵電費14000元、 物業(yè)管理費6000元、差旅費102100元、培訓(xùn)費3200元、公務(wù)接待費9000元、 工會經(jīng)費36029元、其他交通費用15000元、福利費63077元、其他商品和服務(wù)支出57548元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9000元，其中：因公公務(wù)接待費9000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降60%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少6000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算下降100%。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2024年，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為367054元，比2023年預(yù)算減少60426元，減少14.14%。主要原因是：2024年公務(wù)用車費用減少。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心安排政府采購預(yù)算400000元，主要用于采購人工增殖放流魚種。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。