大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站 2024年部門預(yù)算編制說明
來源:縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布日期:2024-04-30
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一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介   

大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站主要負(fù)責(zé)全縣栽桑養(yǎng)蠶使用技術(shù)和新技術(shù)推廣、運用,組織實施蠶桑科研項目實驗,引進(jìn)和推廣優(yōu)良蠶桑品種。

(二)2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策。一是加大對全縣蠶農(nóng)新技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn);二是多方協(xié)調(diào),減少打農(nóng)藥對蠶子的損害;三是加強(qiáng)桑蠶管理;四是積極壯大蠶桑新型經(jīng)營主體,推動蠶桑一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展;五是積極向上級相關(guān)部門爭取蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金,推動我縣蠶桑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站為一級預(yù)算事業(yè)單位,屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主管的下屬單位。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入等;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算4030389元。

(一)收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算4030389元,其中:財政撥款收入4030389元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算4030389元。其中:社會保障和就業(yè)支出支出692953元,占17.19%;衛(wèi)生健康支出143854元,占3.57%;農(nóng)林水支出2902719元,占72.02%;住房保障支出290863元,占7.22%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算4030389元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加58522元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入58522元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入4030389元,政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出支出692953元、衛(wèi)生健康支出143854元、農(nóng)林水支出2902719元、住房保障支出290863元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4030389元,比2023年預(yù)算數(shù)增加58522元。主要包括:公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)保、人員工資經(jīng)費等。  

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年社會保障和就業(yè)支出支出692953元,占17.19%;衛(wèi)生健康支出143854元,占3.57%;農(nóng)林水支出2902719元,占72.02%;住房保障支出290863元,占7.22%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為387817元,主要用于:職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。 

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為295272元,主要用于:退休人員生活補(bǔ)貼。

3.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2024年預(yù)算數(shù)為9864元,主要用于:病故職工家屬的定期撫恤金 。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為131849元,主要用于:職工醫(yī)療保險單位部分的繳納。  

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為12005元,主要用于:職工大病醫(yī)療保險和工傷保險的繳納。

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 機(jī)關(guān)服務(wù)(項):2024年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:單位開展蠶桑專項業(yè)務(wù)的支出,如桑樹品種推廣培訓(xùn)等支出。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為2781796元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費、遺屬補(bǔ)助以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為20923元,主要用于:單位退休職工公用經(jīng)費。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預(yù)算數(shù)為290863元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出3930389元,其中:

人員經(jīng)費人員經(jīng)費3551526元,主要包括:基本工資1183584元、津貼補(bǔ)貼20592元、績效工資1219680元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費387817元、職工基本醫(yī)療保險繳費131849元、其他社會保障繳費12005元、住房公積金290863元、生活補(bǔ)助305136元。

公用經(jīng)費378863元,主要包括:辦公費24100元、水費3000元、電費20000元、郵電費8000元、差旅費100000元、租賃費3600元、公務(wù)接待費7500元、勞務(wù)費25000元、工會經(jīng)費36073元、福利費73841元、其他商品和服務(wù)支出77749元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7500元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)接待費7500元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

2024年我站未計劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降0%。

2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少0元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業(yè)運行經(jīng)費

2024年,大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為378863元,比2023年預(yù)算減少4271元,減少0.01%。

(二)政府采購情況

2024年,大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站安排政府采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。


附件:1. 部門預(yù)算公開報表(711001)

          2. 711-大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站部門2024年度項目績效目標(biāo)批復(fù)表

          3. 711-大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站部門2024年度部門整體目標(biāo)批復(fù)表?


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