一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站主要負(fù)責(zé)全縣蔬菜、水果、中藥材等經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施、政策宣傳和生產(chǎn)技術(shù)推廣指導(dǎo)工作；承擔(dān)蔬菜、水果、中藥材等經(jīng)濟(jì)作物新技術(shù)、新品種、新物資引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣應(yīng)用；參與相關(guān)項(xiàng)目的生產(chǎn)布局、立項(xiàng)、論證及組織實(shí)施；承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及上級(jí)單位交辦的其他工作。是貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等相關(guān)工作的縣政府組成部門。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，一年來，全縣蔬菜播種面積達(dá)到23.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量62.55萬(wàn)噸，蔬菜產(chǎn)值15.98億元；鞏固提升商品水果基地3.47萬(wàn)畝，產(chǎn)量4.54萬(wàn)噸，產(chǎn)量較去年增長(zhǎng)8.7%，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.3億元；全年新發(fā)展中藥材2660畝，較去年增長(zhǎng)12.1%，全縣中藥材面積2.469萬(wàn)畝，產(chǎn)量2203噸，較去年增長(zhǎng)14.9%。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站為全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入2839254元，事業(yè)收入0元，其他收入0元等；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出381059元、衛(wèi)生健康支出106797元、農(nóng)林水支出2138616元、住房保障支出212782元。2024年收支總預(yù)算2839254元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算2839254元，其中：財(cái)政撥款收入2839254元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算2839254元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出381059元，占13.42%；衛(wèi)生健康支出106797元，占3.76%；農(nóng)林水支出2138616元,占75.32%；住房保障支出212782元，占7.49%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2839254元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少549859元，主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入549859元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2839254元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出381059元、衛(wèi)生健康支出106797元、農(nóng)林水支出2138616元、住房保障支出212782元。2024年收支總預(yù)算2839254元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2839254元，比2023年預(yù)算數(shù)減少549859元。主要包括：農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出統(tǒng)籌部分、住房保障支出單位部分減少等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年農(nóng)林水支出2138616元,占75.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出381059元，占13.42%；衛(wèi)生健康支出106797元，占3.76%；住房保障支出212782元，占7.49%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為283709元，主要用于：事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為86664元，主要用于事業(yè)單位退休人員其他養(yǎng)老支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為10686元，主要用于事業(yè)單位死亡人員遺屬補(bǔ)助。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)99323元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)7474元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)大額醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2031177元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金，辦公費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)等，獨(dú)生子女補(bǔ)貼。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)支出等。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為7439元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為212782元，主要用于：本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出2739254元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2473818元，主要包括：基本工資840672元、津貼補(bǔ)貼15912元、績(jī)效工資916296元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)283709元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)99323元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7474元、住房公積金212782元、生活補(bǔ)助97350元、獎(jiǎng)勵(lì)金300元。
公用經(jīng)費(fèi)265436元，主要包括：辦公費(fèi)36560元、水費(fèi)960元、電費(fèi)14400元、郵電費(fèi)10000元、差旅費(fèi)59000元、公務(wù)接待費(fèi)7680元、勞務(wù)費(fèi)15100元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26186元、福利費(fèi)46790元、其他交通費(fèi)19500元、其他商品和服務(wù)支出29260元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7680元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7680元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少0元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為265436元，比2023年預(yù)算減少34710元，降低11.56%。主要原因是：2023年中期及減少2人，減少工資公雜費(fèi)用等。300146
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
4.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
5.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：1. 部門預(yù)算公開報(bào)表（710001大竹縣經(jīng)作站）
2. 710-大竹縣經(jīng)濟(jì)作物站部門2024年度部門整體目標(biāo)批復(fù)表?